|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
114,49 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.07.2023 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
362
|
učebnice
|
1 258.00 |
s DPH |
obj.č. 74/2023
|
|
24.07.2023 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
361
|
učebnice
|
695,45 |
s DPH |
obj.č. 75/2023
|
|
24.07.2023 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
18.06.2023 |
|
Faktúra |
360
|
vodné a stočné
|
2 040,37 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
26.07.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
18.06.2023 |
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
272,79 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
24.07.2023 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
124,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
24.07.2023 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
358
|
potraviny ŠJ
|
230,76 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
17.07.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
359
|
potraviny
|
194,58 |
s DPH |
|
803/2023
|
24.07.2023 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
367
|
potraviny ŠJ
|
1 584,10 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
01.08.2023 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
365
|
aSc program
|
339,00 |
s DPH |
licencia
|
|
27.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
131,63 |
s DPH |
|
803/2023
|
01.08.2023 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
355
|
natieračske práce
|
825,00 |
bez DPH |
|
rámcová
|
20.07.2023 |
Patrik Slabý |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
354
|
materiál
|
125,46 |
s DPH |
obj.č. 73/2023
|
|
20.07.2023 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
353
|
triedne knihy
|
164,76 |
s DPH |
obj.č. 71/2023
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
352
|
služby práčovne
|
415,68 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
18.07.2023 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
351
|
výmena odpadového potrubia
|
1 616.40 |
s DPH |
obj. č. 69/2023
|
|
17.07.2023 |
ŠULCINŠTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
350
|
materiál
|
149,85 |
s DPH |
obj.č. 72/2023
|
|
18.07.2023 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
364
|
program licencia WinIBEU
|
114,00 |
s DPH |
obj.č.77/2023
|
|
27.07.2023 |
IVES |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |
|
Faktúra |
363
|
materiál
|
184,01 |
s DPH |
obj.č. 78/2023
|
|
28.07.2023 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.08.2023 |