Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
Vyhľadávanie
Prihlásenie
O škole
Materská škola
Kontakt
Mapa
Novinky
Fotoalbum
Rozvrh
Projekty
Ochrana osobných údajov
Navigácia
Elektronická prihláška
Hlavná stránka
O škole
Učitelia
Spolu múdrejší
2% dane
Jedálny lístok
Školská jedáleň
Materská škola
Kontakt
Mapa
Rodičovské združenie
Rada školy
Novinky
Fotoalbum
Školský klub detí
Škol. vzdel. program
Správa 2022/23
Školský poriadok
Poskyt. informácií
ZO OZ PŠaV
Zmluvy, faktúry
Trnava
Rozvrh
Výchovný a kariérový
Vzdelávanie
Školský psychológ
Školský špeciálny pedagóg
Školská knižnica
Projekty
Informácie pre uchádzačov
Pracovné ponuky
Písomky / DÚ
Prenájom telocvične
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Já
ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava
ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
ZŠ-Andreja Kubinu
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
ŠJ-Andreja Kubinu
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
606
žiarovky
43,79
s DPH
obj.č. 172/2022
2110.2022
LEDart s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
26.10.2022
Faktúra
346
výpis hovorov
44,35
s DPH
SLA zmluva
10.07.2024
TT - IT, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
508
výpis hovorov
43,84
s DPH
SLA zmluva
10.07.2024
TT - IT, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
27.10.2023
Faktúra
169
bezpečnostný technik
144,00
s DPH
mandátna zmluva
11.04.2024
PEMAX-TRNAVA
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
183
telefónne poplatky
83,36
s DPH
1-147231632893
11.04.2024
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
183
telefónne poplatky
83,36
s DPH
1-147231632893
11.04.2024
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
179
potraviny
331,57
s DPH
Rámcová kúpna zmluva
11.04.2024
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
180
potraviny ŠJ
799,54
s DPH
rámcová kúpna zmluva
11.04.2024
Bidfood Slovakia s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
181
potraviny
197,62
s DPH
803/2023
11.04.2024
framipek s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
182
potraviny ŠJ
134,64
s DPH
Dodáv.-odber. zmluva
11.04.2024
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
184
Nájom a servis tlač. zariadenia
475,01
s DPH
o nájme a servisnom zabezpečení
10.04.2024
Z+M servis a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
171
doplnkové služby pri ochrane majetku
54,00
s DPH
zmluva o poskytnutí služieb
10.04.2024
RIMI-SK s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
167
webinár
15,00
s DPH
obj.č. 30/2024
09.04.2024
Ivana Drangová
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Objednávka
30
webinár
15,00
s DPH
09.04.2024
Ivana Drangová
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
Bc. Stanislava Štoderová
ekonómka
11.04.2024
Faktúra
168
mäso
198,75
s DPH
obj.č. 216/2024
09.04.2024
Patrik Štvrtecký a spol. s r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
170
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
60,00
s DPH
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
08.04.2024
KYBERŠIKANA, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
172
elektrina
715,82
s DPH
P4136/2020
08.04.2024
MAGNA ENERGIA, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
173
dodávka tepla
2 890,00
s DPH
670620
08.04.2024
MH Teplárenský holding, a.s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
174
potraviny ŠJ
714,25
s DPH
Dodáv.-odber. zmluva
08.04.2024
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
Faktúra
175
zdravotná služba
42,00
s DPH
202308/067/PZS
08.04.2024
BE-SOFT a.s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
15.04.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/6955
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok