|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
Faktúra |
346
|
výpis hovorov
|
44,35 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
10.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
508
|
výpis hovorov
|
43,84 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
10.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
169
|
bezpečnostný technik
|
144,00 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
11.04.2024 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
183
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
183
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
331,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.04.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
180
|
potraviny ŠJ
|
799,54 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
11.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
197,62 |
s DPH |
|
803/2023
|
11.04.2024 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
182
|
potraviny ŠJ
|
134,64 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
11.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
184
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
475,01 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
10.04.2024 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
171
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
10.04.2024 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
167
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
obj.č. 30/2024
|
|
09.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
30
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
198,75 |
s DPH |
obj.č. 216/2024
|
|
09.04.2024 |
Patrik Štvrtecký a spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
170
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
08.04.2024 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
172
|
elektrina
|
715,82 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
08.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
173
|
dodávka tepla
|
2 890,00 |
s DPH |
|
670620
|
08.04.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
174
|
potraviny ŠJ
|
714,25 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
08.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
175
|
zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
08.04.2024 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |