|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
program SJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.10
|
k zmluve o dielo č.2/01/08PR o prevádzkovaní a obsluhy OST
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ESM-YZAMER, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2020/2021
|
o nájme služobného bytu
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Mgr. Eliška Poliaková |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Zmluva |
2021/2022
|
o nájme služobného bytu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Eliška Poliaková |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5001966709
|
potraviny
|
106,53 |
s DPH |
|
7/2017
|
02.02.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122020401
|
potraviny
|
377,46 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220012215
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.02.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220008715
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
01.02.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82
|
oprava varného kotlu + prostriedky
|
553,02 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
oprava varného kotlu + prostriedky
|
553,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0257068489
|
kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
10.02.2022 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2202000295
|
program SJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220661
|
elektrina
|
1 052,80 |
s DPH |
|
2325/2011
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.13
|
k zmluve o dielo č.2/01/08PR o prevádzkovaní a obsluhy OST
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
ESM-YZAMER, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1012220662
|
elektrina
|
110,46 |
s DPH |
|
3631/2013
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012203057
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670620
|
dodávka tepla
|
1 156,40 |
s DPH |
|
670620
|
01.02.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15223958
|
servis zdvíhacích zariadení
|
112,10 |
s DPH |
|
N1292
|
08.02.2022 |
OTIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14022022
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
PROEKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
16.02.2022 |