|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny ŠJ
|
65,95 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
elektrina
|
109,79 |
s DPH |
|
2325/2011
|
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
dodávka tepla
|
2 420,00 |
s DPH |
|
670620
|
09.05.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544.40 |
s DPH |
|
1620168188
|
10.06.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
381,35 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
10.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
120
|
školské potreby
|
799,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
122
|
stavebný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
hygienické potreby
|
950,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
materiál ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
čistiace potreby a materiál
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
učebné pomôcky
|
73,03 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
skartovač
|
492,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Offia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny ŠJ
|
879,84 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
10.06.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
728,89 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.05.2022 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
199,05 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
37,78 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
27.05.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
103,44 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
20.05.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |