|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0257062808
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
15.01.2014 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Objednávka |
6
|
maliarsky materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2102012
|
služby práčovne
|
69,70 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
12.02.2020 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
12100845
|
umývačka riadu
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2002082
|
služby práčovne
|
71,70 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
15.02.2021 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
A29003800001
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
A11059300
|
12.02.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
0100000383
|
materiál
|
133,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Drobný predaj |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2325/2011
|
elektrina
|
182,19 |
s DPH |
|
363/2013
|
03.02.2011 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
1-147230801541
|
telefónne poplatky
|
59,59 |
s DPH |
|
1-5186028480
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
670620
|
dodávka tepla
|
591,10 |
s DPH |
|
670620
|
21.12.2020 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2143607
|
prenájom rohoží
|
164,06 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
08.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
rámcová
|
potraviny
|
120,70 |
s DPH |
|
11/2017
|
01.01.2020 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
Faktúra |
2/01/08/PR
|
obsluha OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
11.12.2020 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
P4136/2020
|
plyn
|
215,38 |
s DPH |
|
363/2013
|
04.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2325/2011
|
elektrina
|
518,03 |
s DPH |
|
363/2013
|
03.02.2011 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
3631/2013
|
elektrina
|
96,16 |
s DPH |
|
363/2013
|
08.04.2013 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
N1292
|
servis zdvíhacích zariadení
|
108,00 |
s DPH |
|
201801/007/PZS
|
01.01.2005 |
OTIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2212200397
|
tlačivá
|
106,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
Faktúra |
2002082
|
služby práčovne
|
220,94 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
16.11.2020 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |