|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
121,84 |
s DPH |
|
7/2017
|
22.03.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
služby práčovne
|
30,28 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
04.04.2022 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544,40 |
s DPH |
|
1620168188
|
25.03.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
hygienické potreby
|
1 053.72 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
97
|
hygienické potreby
|
1 053,72 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
sieťky SJ
|
186,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
sieťky SJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
sieťky SJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
04.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022 1. štvrťrok 2022
|
o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
bez DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická Modra |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
stavebný materiál
|
72,07 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
96
|
stavebný materiál
|
72,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Adriana Převlocká |
účtovník |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
poplatky za komunálny odpad
|
973,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
249,84 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
22.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
projektor
|
530,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny ŠJ
|
864,63 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
22.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
7/2017
|
15.03.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
415,84 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
17.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny ŠJ
|
969,73 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
22.03.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |