|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021456054
|
elektroinštalačné práce a materiál
|
883,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Štefan Orlický |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
materiál ŠJ
|
343,41 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2103122
|
materiál ŠJ
|
343,41 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021183
|
servisné práce a prehliadky PSN
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
servisné práce a prehliadky PSN
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6152228363
|
tablet, vysávač, switch
|
319,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
NAY a.s., |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6152228363
|
tablet, vysávač, switch
|
319,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
NAY a.s., |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021361672
|
prenájom rohoží
|
194,02 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
14.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21435793
|
nábytok
|
3 268.80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2108405
|
nábytok
|
3 268,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0160068359
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052144737
|
elektrina
|
33,16 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2102082
|
služby práčovne
|
216,61 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
19.11.2021 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012108637
|
elektrina
|
594,31 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0257067045
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
10.11.2021 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
oprava vodovodného potrubia
|
2 940.00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
René Šulc |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202169
|
oprava vodovodného potrubia
|
2 940.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
René Šulc |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
svietidla + montáž/demontáž
|
4 440.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Silring s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021237
|
svietidla + montáž/demontáž
|
4 440,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Silring s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |