|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
608
|
servisné práce
|
174,92 |
s DPH |
obj.č.154/2023
|
|
05.12.2023 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
618
|
učebné pomôcky + nábytok
|
1 595.10 |
s DPH |
obj.č. 155/2023
|
|
06.12.2023 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
617
|
inštalácia káblov
|
315,00 |
bez DPH |
dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
05.12.2023 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
616
|
trubice LED + materiál
|
7 220.64 |
bez DPH |
dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
05.12.2023 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
elektrina
|
883,94 |
s DPH |
|
0803/2022
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
614
|
revízie tlakových nádob
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
05.12.2023 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
613
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
196,19 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
04.12.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
612
|
materiál
|
506,40 |
s DPH |
obj.č. 152/2023
|
|
04.12.2023 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.0202 |
|
|
Faktúra |
611
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
04.12.2023 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
predplatné
|
14,40 |
s DPH |
obj.č. 156/2023
|
|
05.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.0202 |
|
|
Faktúra |
609
|
zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
05.12.2023 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
606
|
potraviny
|
837,33 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
04.12.2023 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
620
|
učebné pomôcky
|
2 705.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604
|
balíček Zborovňa
|
282,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
hygienické potreby
|
357,60 |
s DPH |
obj. č.150/2023
|
|
01.12.2023 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
602
|
elektrina
|
855,53 |
s DPH |
|
0803/2022
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
601
|
dodávka tepla
|
3 310,00 |
s DPH |
|
670620
|
04.12.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600
|
plyn
|
879,10 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
599
|
preventívny individuálny program Osobnosť pedagóga a riešenie konfliktov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KALEI s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |