|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150
|
lampy do projektorov
|
829,74 |
s DPH |
obj.č. 25/2024
|
|
27.03.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
10.04.2024 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
08.04.2024 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
bezpečnostný technik
|
144,00 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
11.04.2024 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
obj.č. 30/2024
|
|
09.04.2024 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
08.03.2024 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
03.04.2024 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
05.02.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
220008715
|
03.04.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
prenájom rohoží
|
240,95 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
03.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
technik požiarnej ochrany
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
03.04.2024 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.03.2024 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
notebooky
|
1 944.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Change Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
učebnice
|
697,02 |
s DPH |
obj.č. 26/2024
|
|
27.03.2024 |
Alkur Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny ŠJ
|
414,52 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
03.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
dodávka tepla
|
2 890,00 |
s DPH |
|
670620
|
08.04.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
385,84 |
s DPH |
024/2021
|
|
03.04.2024 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
172,84 |
s DPH |
|
803/2023
|
03.04.2024 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny ŠJ
|
1 672,89 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.04.2024 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |