|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny ŠJ
|
72,66 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
23.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
458,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.03.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.03.2024 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
potraviny ŠJ
|
1 397.11 |
s DPH |
obj.č. 135,140/2024 ŠJ
|
|
29.02.2024 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny ŠJ
|
241,22 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
213,96 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
29.02.2024 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
revízia zdvíhacích zariadení
|
144,00 |
s DPH |
3225-S2020
|
|
29.02.2024 |
ARES, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
prenájom rohoží
|
294,41 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
01.03.0202 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
dodávka tepla
|
3 110,00 |
s DPH |
|
670620
|
26.02.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
mäso
|
97,33 |
s DPH |
obj. č 141/2024 ŠJ
|
|
29.02.2024 |
Patrik Štvrtecký a spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny ŠJ
|
1 943.63 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
29.02.2024 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
267,90 |
s DPH |
|
803/2023
|
23.02.2024 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
499,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.02.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny ŠJ
|
502,91 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
23.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny ŠJ
|
1 468,66 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
22.03.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
05.02.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
220008715
|
05.02.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny ŠJ
|
308,80 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
23.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny ŠJ
|
814,01 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
23.02.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |