|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny ŠJ
|
342,12 |
s DPH |
obj.č. 253,245/2024
|
|
25.04.2024 |
Food Factory |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
04.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
elektrina
|
368,02 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
15.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny ŠJ
|
2 267,34 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
15.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
16.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
poplatky za komunálny odpad
|
56,16 |
s DPH |
|
1620222404
|
12.04.2024 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
poplatky za komunálny odpad
|
177,84 |
s DPH |
|
1620213847
|
12.04.2024 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny ŠJ
|
769,84 |
s DPH |
obj.č. 211,214,220,231/2024
|
|
22.04.2024 |
Food Factory |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
výpis hovorov
|
51,43 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
22.04.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn
|
548,99 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné a stočné
|
2 407,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
19.04.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace prostriedky
|
1 614.60 |
s DPH |
obj.č. 29/2024
|
|
19.04.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny ŠJ
|
359,05 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny ŠJ
|
1 254,29 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
22.04.2024 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
971,22 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.04.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2025 |