|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
244
|
telefónne poplatky
|
24,60 |
s DPH |
|
A29003800001
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
220008715
|
03.06.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
03.06.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544.40 |
s DPH |
|
1620223006/2024
|
03.06.2024 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
dodávka tepla
|
2 580,00 |
s DPH |
|
670620
|
03.06.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
04.06.2024 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
oprava premazanie kuchyn. robota
|
120,00 |
s DPH |
obj.č. 46/2024
|
|
10.06.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
05.06.2024 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrina
|
613,90 |
s DPH |
|
0803/2022
|
05.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
školenie
|
40,00 |
bez DPH |
obj.č. 36/2024
|
|
20.05.2024 |
RVC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny ŠJ
|
371,53 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny ŠJ
|
522,70 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
06.05.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
vodné a stočné
|
52,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
15.05.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
plyn
|
548,99 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
03.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
školenie - ubytovanie
|
239,20 |
s DPH |
obj.č. 35/2024
|
|
13.05.2024 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
učebné pomôcky
|
70,80 |
s DPH |
učebné pomôcky MS
|
|
31.05.2024 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
elektrina
|
274,20 |
s DPH |
|
0803/2022
|
10.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny ŠJ
|
544,45 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |