|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
258
|
prenájom rohoží
|
219,40 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
26.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny ŠJ
|
534,87 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.05.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny ŠJ
|
1 892,52 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
19.05.2023 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
škola v prírode
|
4 100.00 |
s DPH |
obj.č. 54/2023
|
|
29.05.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny ŠJ
|
777,98 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.05.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny ŠJ
|
362,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Cityfoods, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
226,46 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
29.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
188,30 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
29.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
Webinár
|
72,00 |
s DPH |
obj.č. 51/2023
|
|
25.05.2023 |
SFĚRA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny ŠJ
|
1 092,37 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
24.05.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
mydlo
|
25,20 |
s DPH |
obj. č.56/2023
|
|
12.06.2023 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
hygienické potreby
|
830,52 |
s DPH |
obj.č. 46/2023
|
|
12.05.2023 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
služby práčovne
|
434,03 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
24.05.2023 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
konferencia
|
264,00 |
s DPH |
obj.č. 50/2023
|
|
22.05.2023 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
111,81 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
31.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
174,38 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
01.06.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
Revízia telocvičného náradia a kontrola ihrísk
|
230,00 |
s DPH |
obj.č. 49/2023
|
|
18.05.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
učebnice
|
1 035.00 |
s DPH |
obj.č. 53/2023
|
|
05.06.2023 |
Vydavateľstvo Taktik, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.06.2023 |