|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
653
|
taburety
|
1 047.00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
644
|
materiál ŠJ
|
636,99 |
s DPH |
obj. č.184/2022
|
|
07.11.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
645
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
09.11.2022 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
646
|
zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
08.11.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
647
|
dodávka tepla
|
2 800,00 |
s DPH |
|
670620
|
07.11.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
648
|
elektrina
|
198,66 |
s DPH |
|
2325/2011
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
650
|
školenie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
RVC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
651
|
kontrola a justáž meradiel
|
489,60 |
s DPH |
obj.č. 185/2022
|
|
18.11.2022 |
Váhy Pilát, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
652
|
školské pomôcky
|
2 042.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
654
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
642
|
potraviny ŠJ
|
947,21 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
04.11.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
655
|
vybavenie do ŠJ kotúče-strúhače
|
254,40 |
s DPH |
obj.č. 186/2022
|
|
14.11.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
659
|
elektrina
|
79,95 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
660
|
elektrina
|
737,10 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
661
|
potraviny
|
347,63 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
14.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
662
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
663
|
potraviny
|
622,76 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
664
|
potraviny
|
106,76 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
18.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
665
|
potraviny
|
30,81 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
18.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |