|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
175
|
technik požiarnej ochranz
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
04.04.2023 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
mydlo
|
41,28 |
s DPH |
obj. č.34/2023
|
|
27.03.2023 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
tonery
|
276,20 |
s DPH |
|
rámcová
|
27.03.2023 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
oprava rezačky
|
189,00 |
s DPH |
obj.č. 33/2023
|
|
28.03.2023 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
prenájom rohoží
|
255,22 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
30.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
oprava váhy
|
92,40 |
s DPH |
obj.č. 35/2023
|
|
30.03.2023 |
Váhy Pilát, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
čistiace prostriedky
|
1 011,96 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
31.03.2023 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
03.04.2023 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
172,31 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
03.04.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
03.04.2023 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
elektrina
|
1 372,98 |
s DPH |
|
2325/2011
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
03.04.2023 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
03.04.2023 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
materiál
|
81,95 |
s DPH |
obj.č. 36/2023
|
|
10.04.2023 |
ROTOLINE - Adriana Demovičová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
odborná prehliadka - plyn. zariadenia kuchyne
|
280,00 |
s DPH |
obj.č. 31/2023
|
|
24.03.2023 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
1 294,41 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
10.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
dodávka tepla
|
2 880,00 |
s DPH |
|
670620
|
10.04.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201801/007/PZS
|
12.04.2023 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
kuchynský odpad
|
156,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
12.04.2023 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |