|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
131
|
webinár
|
66,00 |
s DPH |
obj.č.24/2024
|
|
15.03.2023 |
Ivana Drangová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny ŠJ
|
867,00 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
15.03.2024 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
331,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.04.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny ŠJ
|
799,54 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
11.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
197,62 |
s DPH |
|
803/2023
|
11.04.2024 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny ŠJ
|
134,64 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
11.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
služby práčovne
|
311,98 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
26.03.2024 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
služby práčovne
|
228,37 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
26.03.2024 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544.40 |
s DPH |
|
1620223006/2024
|
22.03.2024 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
poplatky za komunálny odpad
|
243,36 |
s DPH |
|
1620223006/2024
|
22.03.2024 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
poplatky za komunálny odpad
|
243,36 |
s DPH |
|
1620223006/2024
|
22.03.2024 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
hygienické potreby
|
957,34 |
s DPH |
obj.č. 23/2024
|
|
15.03.2024 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
plyn
|
548,99 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
11.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefónne poplatky
|
24,80 |
s DPH |
|
A29003800001
|
14.03.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
mäso
|
198,75 |
s DPH |
obj.č. 216/2024
|
|
09.04.2024 |
Patrik Štvrtecký a spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
elektrina
|
540,86 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
11.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodné a stočné
|
38,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
14.03.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
12.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrina
|
715,82 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
12.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.03.2024 |