|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67
|
plyn
|
715,82 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
05.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
plyn
|
548,99 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
15.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefónne poplatky
|
25,20 |
s DPH |
|
A29003800001
|
16.02.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
technik požiarnej ochrany
|
853,92 |
s DPH |
|
1/06
|
03.01.2024 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrika - vyúčtovanie
|
764,76 |
s DPH |
|
0308
|
12.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
školenia
|
110,00 |
bez DPH |
obj. č. 19/2024
|
|
14.02.2024 |
Mladý podnikavec |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
materiál
|
57,67 |
s DPH |
obj. č. 13/2024
|
|
12.02.2024 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
školenie
|
264,00 |
s DPH |
obj.č. 18/2024
|
|
13.02.2024 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
ubytovanie - lyžiarsky výcvik
|
3 150,00 |
s DPH |
obj.č. 194/2023
|
|
12.02.2024 |
Penzión pri Trojičke s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
09.02.2005 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
webinár
|
154,80 |
s DPH |
obj. č. 17/2024
|
|
09.02.2024 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
aktualizácia program na stravu
|
57,60 |
s DPH |
tel. obj.
|
|
08.02.2023 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
dodávka tepla
|
3 130,00 |
s DPH |
|
670620
|
05.02.2024 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
predplatné publikácie
|
81,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2006 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
05.02.2024 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
05.02.2024 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
revízie tlakových nádob
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
05.02.2024 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
252,22 |
s DPH |
024/2021
|
|
05.02.2024 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.02.2024 |