|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
339
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
137,56 |
s DPH |
|
803/2023
|
03.07.2023 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
kancelárske potreby
|
1 255.50 |
s DPH |
obj. č. 66/2023
|
|
07.07.2023 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
výpis hovorov
|
44,35 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
10.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
12.07.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
10.07.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201801/007/PZS
|
11.07.2023 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
služby STP
|
216,00 |
s DPH |
|
R2227/2007
|
11.07.2023 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
kuchynský odpad
|
168,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
07.07.2023 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
materiál
|
149,85 |
s DPH |
obj.č. 72/2023
|
|
18.07.2023 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
bezpečnostný technik
|
144,00 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
07.07.2023 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
materiál
|
490,98 |
s DPH |
obj.č. 67/2023
|
|
07.07.2023 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
mesačník PAM
|
110,00 |
s DPH |
obj.č. 68/2023
|
|
07.07.2023 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
technik požiarnej ochranz
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
04.07.2023 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
164,88 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
01.06.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
06.07.2023 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
03.07.2023 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
toner
|
95,76 |
s DPH |
obj.č. 70//2023
|
|
17.07.2023 |
RAIDEN ELECTRIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
výmena odpadového potrubia
|
1 616.40 |
s DPH |
obj. č. 69/2023
|
|
17.07.2023 |
ŠULCINŠTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |