|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
599
|
preventívny individuálny program Osobnosť pedagóga a riešenie konfliktov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KALEI s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
611
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
04.12.2023 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
predplatné
|
14,40 |
s DPH |
obj.č. 156/2023
|
|
05.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.0202 |
|
|
Faktúra |
609
|
zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
05.12.2023 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
608
|
servisné práce
|
174,92 |
s DPH |
obj.č.154/2023
|
|
05.12.2023 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
606
|
potraviny
|
837,33 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
04.12.2023 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604
|
balíček Zborovňa
|
282,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
hygienické potreby
|
357,60 |
s DPH |
obj. č.150/2023
|
|
01.12.2023 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
602
|
elektrina
|
855,53 |
s DPH |
|
0803/2022
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
601
|
dodávka tepla
|
3 310,00 |
s DPH |
|
670620
|
04.12.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600
|
plyn
|
879,10 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
598
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
04.12.2023 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
613
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
196,19 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
04.12.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
597
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.12.2023 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
596
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.12.2023 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
653
|
materiál
|
428,00 |
s DPH |
obj.č. 177/2023
|
|
15.12.2023 |
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
651
|
učebné pomôcky
|
504,50 |
s DPH |
obj.č. 176/2023
|
|
15.12.2023 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
650
|
učebné pomôcky
|
3 251.70 |
s DPH |
objednávka č.175/2023
|
|
15.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
649
|
zdravotná služba
|
42,00 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
14.12.2023 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |