|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
163
|
školenie psychológ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
OZ Inkluziv |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
558
|
technik požiarnej ochrany
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
03.10.2022 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
557
|
potraviny ŠJ
|
1 251,23 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
30.09.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
556
|
školenie
|
39,92 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
Vesna |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
555
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
03.10.2022 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
554
|
potraviny
|
193,68 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
553
|
potraviny ŠJ
|
520,50 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.09.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
552
|
kominárske práce a služby
|
30,00 |
s DPH |
obj.č. 158/2022
|
|
28.09.2022 |
Ing. Diana Kosnáčová - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
551
|
kominárske práce a služby
|
28,00 |
s DPH |
obj.č. 158/2022
|
|
28.09.2022 |
Ing. Diana Kosnáčová - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
potraviny
|
186,36 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
26.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
550
|
potraviny
|
23,15 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
26.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
potraviny
|
186,36 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
26.09.2005 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
548
|
potraviny ŠJ
|
745,48 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.09.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
547
|
školský materiál
|
33,20 |
s DPH |
obj. č. 157/2022
|
|
27.09.2022 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
162
|
učebnice
|
224,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
560
|
bezpečnostný technik
|
144,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
30.09.2022 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
161
|
toner
|
248,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Jozef Holka |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
159
|
servisná prehliadka plynových zariadení
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Roman Smolek |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
158
|
kominárske práce a služby
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Ing. Diana Kosnáčová - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
29.09.2022 |