|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20214028
|
papierové kotúče
|
403,92 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70628222
|
virtuálna knižnica bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľ ZŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
prenájom telocvične
|
314,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
T-O-K |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
prenájom telocvične
|
255,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SAKRA GSM1 s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021361672
|
služby práčovne
|
230,46 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
23.07.2021 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211046243
|
vodné a stočné
|
1 631,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
23.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210710
|
toner
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
čistiace prostriedky
|
561,27 |
s DPH |
|
rámcová
|
21.07.2021 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2196690
|
prenájom rohoží
|
128,12 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
21.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101817
|
projektová dokumentácia
|
3 465,84 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
14.07.2021 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
papierové kotúče
|
403,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12104851
|
vybavenie ŠJ
|
2 457,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
99486881
|
mesačník PaM
|
76,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2618169605
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
A11059300
|
15.07.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100424
|
hovorné 4 - 6/2021
|
77,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
papirové sáčky na príbor
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101683
|
papirové sáčky na príbor
|
67,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
kancelársky papier
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ST - Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
11210310
|
materiál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ST - Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |