|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197
|
elektrina
|
1 052,80 |
s DPH |
|
2325/2011
|
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny ŠJ
|
1 991,37 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
14.03.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
meracie systémy Vernier
|
1 032.95 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
mail
|
meracie systémy Vernier
|
1 032,95 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Adriana Převlocká |
účtovník |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
dodávka tepla
|
556,18 |
s DPH |
|
670620
|
01.03.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
prenájom rohoží
|
182,59 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
03.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
magnety a fólie
|
772,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.03.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
01.03.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
dodávka tepla
|
2 320,00 |
s DPH |
|
670620
|
01.03.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
2325/2011
|
01.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina
|
110,46 |
s DPH |
|
2325/2011
|
03.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
materiál SJ - nádoby
|
48,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
obsluha OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
03.03.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2102793
|
obsluha OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
07.01.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektrina
|
1 097.32 |
s DPH |
|
2325/2011
|
09.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
elektrina
|
42,06 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
14.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |