|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
728
|
učebné pomôcky MS
|
913,00 |
s DPH |
obj.č. 204/2022
|
|
12.12.2022 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
742
|
školské pomôcky
|
2 228.80 |
s DPH |
obj.č. 214/2022
|
|
16.12.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
214
|
školské pomôcky
|
2 228,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
741
|
váhy overenie presnosti
|
78,00 |
s DPH |
obj.č. 212/2022
|
|
06.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
212
|
váhy overenie presnosti
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
740
|
čistenie kanalizácie
|
208,80 |
s DPH |
obj.č. 195/2022
|
|
12.12.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
739
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
14.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
738
|
vodné a stočné
|
28,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
14.12.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
737
|
predplatné
|
14,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
736
|
športové náradie
|
2 246.13 |
s DPH |
obj.č. 211/2022
|
|
14.12.2022 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
735
|
školská tabuľa
|
968,00 |
s DPH |
obj.č. 210/2022
|
|
14.12.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
734
|
učebné pomôcky
|
457,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
3lobit s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
733
|
hygienické potreby
|
167,40 |
s DPH |
obj. č.208/2022
|
|
12.12.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
729
|
učebné pomôcky MS
|
1 123,80 |
s DPH |
obj.č. 204/2022
|
|
12.12.2022 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
727
|
učebné pomôcky
|
102,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Exciter, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
743
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
obj.č. 213/2022
|
|
15.12.2022 |
PROEKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
726
|
učebné pomôcky
|
1 482.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
725
|
čistiace potreby a pracovné odevy
|
314,16 |
s DPH |
obj. č. 192/2022
|
|
12.12.2022 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
523
|
pracovné odevy + obuv
|
523,00 |
s DPH |
obj.č. 207/2022
|
|
12.12.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.12.2022 |