|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
7
|
lyžiarsky pobyt
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Jozef Válek WRC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny ŠJ
|
758,71 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
13.02.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny ŠJ
|
1 670,96 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
13.02.2023 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
824,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
13.02.2023 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
materiál
|
82,80 |
s DPH |
obj.č. 9/2023
|
|
10.02.2023 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
materiál
|
82,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
obj.č. 8/2023
|
|
09.02.2023 |
PROEKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
PROEKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
07.02.2023 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom rohoží
|
213,92 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
08.02.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
961
|
dodávka tepla
|
3 240,00 |
s DPH |
|
670620
|
08.02.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
08.02.2023 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
164,11 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
08.02.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
lyžiarsky pobyt
|
3 000.00 |
bez DPH |
obj.č. 7/2023
|
|
08.02.2023 |
Ing. Jozef Válek WRC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
09.12.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
15.02.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
08.02.2023 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
33,68 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
31.01.2023 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
aktualizácia program na stravu
|
57,60 |
s DPH |
mail
|
|
07.02.2023 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.02.2023 |