|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
598
|
potraviny
|
745,90 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
17.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
611
|
potraviny
|
515,71 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
21.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
610
|
potraviny ŠJ
|
1 471,04 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
21.10.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
609
|
vodné a stočné
|
1 659,91 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
17.10.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
608
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
RVC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
607
|
pomôcky na cvičenie
|
361,70 |
s DPH |
obj.č. 173/2022
|
|
17.10.2022 |
Patrik Jurovčík |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
605
|
služby práčovne
|
406,19 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
19.10.2022 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
604
|
hovorné 7- 9/2022
|
41,62 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
17.10.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
603
|
prenájom rohoží
|
220,54 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
17.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
602
|
tovar ŠJ
|
16,90 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
17.10.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
601
|
Polička do skrine na chemikálie
|
39,00 |
s DPH |
obj.č. 170/2022
|
|
17.10.2022 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
600
|
potraviny
|
70,84 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
17.10.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
599
|
potraviny
|
16,11 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
17.10.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
597
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
13.10.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
613
|
potraviny
|
215,92 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
21.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
596
|
školenie obsluhy plynových zariadení
|
105,00 |
s DPH |
obj.č. 168/2022
|
|
10.10.2022 |
Safety Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
materiál ŠJ
|
167,40 |
s DPH |
obj. č.167/2022
|
|
14.10.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
594
|
materiál ŠJ
|
282,89 |
s DPH |
obj. č.166/2022
|
|
14.10.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |