|
|
Faktúra |
110
|
prenájom rohoží
|
294,41 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
01.03.0202 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
769
|
obsluha OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
02.10.0202 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
509
|
prenájom rohoží
|
229,61 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
16.10.0202 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
591/2023
|
potraviny
|
526,01 |
s DPH |
|
|
25.10.0202 |
Eli Bro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Elena Mináriková |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
544
|
potraviny ŠJ
|
976,58 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
06.11.0202 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
541
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
190,00 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
06.11.0202 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
551
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.11.0202 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
657
|
potraviny ŠJ
|
1 027,87 |
s DPH |
|
|
04.12.0202 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
607
|
potraviny ŠJ
|
819,06 |
s DPH |
|
|
04.12.0202 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
165
|
výmena žalúzií
|
6 096.00 |
s DPH |
|
|
07.12.0203 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
634
|
výmena žalúzií
|
6 096.00 |
s DPH |
obj.č. 165/2023
|
|
08.12.0203 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
479
|
potraviny ŠJ
|
1 028,21 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
04.10.0204 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7782847319
|
telefónne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2019456052
|
montáž a práce
|
2 887,00 |
s DPH |
|
|
266.2019 |
Štefan Orlický |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9101
|
za potraviny
|
108,36 |
s DPH |
68/2012
|
|
04.05.2000 |
AGFOODS,s.r.o. |
ŠJ-Andreja Kubinu |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Objednávka |
19
|
rozhlasová ústredňa
|
846,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2000 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100295
|
potraviny ŠJ
|
453,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2001 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5001294243
|
potraviny
|
55,19 |
s DPH |
|
7/2017
|
21.04.2001 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
111002951
|
potraviny
|
626,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2001 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
492
|
elektroinštalačné práce a materiál
|
1 564,82 |
s DPH |
|
o vzájomnej spolupráci
|
23.08.2001 |
Štefan Orlický |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |