|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
505
|
učebnice
|
438,40 |
s DPH |
obj.č. 145/2022
|
|
06.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
materiál
|
21,78 |
s DPH |
obj.č. 150/2022
|
|
06.09.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
523
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
524
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
2325/2011
|
12.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
514
|
Skriňa na chemikálie
|
510,00 |
s DPH |
obj.č. 149/2022
|
|
09.09.2022 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
učebnice
|
26,40 |
s DPH |
obj.č. 146/2022
|
|
05.09.2022 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
512
|
zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
07.09.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
511
|
predplatné online služby
|
169,00 |
s DPH |
obj.č. 148/2022
|
|
05.09.2022 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
510
|
tlačivá
|
286,40 |
s DPH |
obj.č. 147/2022
|
|
05.09.2022 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
509
|
maliarske práce
|
321,61 |
bez DPH |
|
rámcová
|
30.08.2022 |
Patrik Slabý |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
508
|
kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
08.09.2022 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
507
|
elektrina
|
109,79 |
s DPH |
|
2325/2011
|
05.09.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
506
|
elektrina
|
1 170,43 |
s DPH |
|
2325/2011
|
09.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
504
|
maliarsky materiál
|
221,22 |
s DPH |
obj.č. 144/2022
|
|
26.08.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
520
|
dodávka tepla
|
2 440.00 |
s DPH |
|
670620
|
12.09.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
05.09.2022 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
502
|
potraviny
|
10,91 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
05.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny
|
17,05 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
05.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny ŠJ
|
2 042,92 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.08.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.09.2022 |