|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2103122
|
materiál ŠJ
|
343,41 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70628222
|
virtuálna knižnica bez kriedy
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2121
|
montáž okien MŠ
|
2 785.20 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16204355
|
servis zdvíhacích zariadení
|
210,00 |
s DPH |
|
N1292
|
24.11.2021 |
OTIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021292
|
potraviny ŠJ
|
1 654,52 |
s DPH |
|
rámcová
|
22.11.2021 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111010300
|
potraviny
|
561,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202108769
|
čistiace prostriedky
|
95,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202108768
|
čistiace prostriedky
|
1 397,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1015243
|
maliarsky materiál
|
200,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2102082
|
služby práčovne
|
216,61 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
19.11.2021 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211060211
|
vodné a stočné
|
34,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
15.11.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
servisné práce a prehliadky PSN
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101560
|
potraviny ŠJ
|
307,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6152228363
|
tablet, vysávač, switch
|
319,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
NAY a.s., |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021361672
|
prenájom rohoží
|
194,02 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
14.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21435793
|
nábytok
|
3 268.80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0160068359
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021456054
|
elektroinštalačné práce a materiál
|
883,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Štefan Orlický |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052144737
|
elektrina
|
33,16 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |