Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 012011_škola s DPH 14.02.2011
Faktúra 210 telefónne poplatky 21,00 s DPH A29003800001 14.03.2022 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 200 magnety a fólie 772,12 s DPH 10.03.2022 UNIMAGNET s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 193 ochrana objektu 13,35 s DPH KRP-OCH/2010 01.03.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 194 ochrana objektu 22,27 s DPH 9220008715 01.03.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 195 dodávka tepla 2 320,00 s DPH 670620 01.03.2022 Trnavská teplárenská, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 196 plyn 198,66 s DPH 2325/2011 01.03.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 197 elektrina 1 052,80 s DPH 2325/2011 03.03.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 198 elektrina 110,46 s DPH 2325/2011 03.03.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 199 obsluha OST 203,15 s DPH 2/01/08/PR 03.03.2022 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 2102793 obsluha OST 203,15 s DPH 2/01/08/PR 07.01.2022 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka školy 31.01.2022
Faktúra 212 elektrina 1 097.32 s DPH 2325/2011 09.03.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 211 elektrina 42,06 s DPH 2325/2011 10.03.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 207 potraviny 368,31 s DPH Rámcová kúpna zmluva 14.03.2022 Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 202 dodávka tepla 556,18 s DPH 670620 01.03.2022 Trnavská teplárenská, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 206 pokladanie obkladačiek 430,00 s DPH 10.03.2022 Ján Štefák ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka školy 01.04.2022
Faktúra 205 školské pomôcky HN 16,60 s DPH 10.03.2022 ST - Trade s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 224 webinár Eduardo 154,80 s DPH objednávka 15.03.2022 Nakladatelství FORUM ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 01.04.2022
Faktúra 5002038867 potraviny 71,86 s DPH 7/2017 04.03.2022 PENAM SLOVAKIA, a. s. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka školy 09.03.2022 15.03.2022
Faktúra 220100395 potraviny ŠJ 432,55 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 07.03.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka školy 09.03.2022 15.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/8299