|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
199,05 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
10.06.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
elektrina
|
1 170,43 |
s DPH |
|
2325/2011
|
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
elektrina
|
109,79 |
s DPH |
|
2325/2011
|
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.06.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
dodávka tepla
|
2 420,00 |
s DPH |
|
670620
|
09.05.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544.40 |
s DPH |
|
1620168188
|
10.06.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
381,35 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
10.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny ŠJ
|
65,95 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny ŠJ
|
879,84 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.05.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
728,89 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.05.2022 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
kancelársky papier
|
312,00 |
s DPH |
obj.č. 109/2022
|
|
19.05.2022 |
ST - Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
učebné pomôcky
|
59,13 |
s DPH |
obj. č. 110/2022
|
|
27.05.2022 |
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
obsluha OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
10.06.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
potraviny
|
37,78 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
27.05.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
103,44 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
20.05.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
255,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
MIKA GASTRO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
rukavice
|
198,00 |
s DPH |
obj. č. 111/2022
|
|
25.05.2022 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
356
|
monitoring a trasovanie kanalizácie
|
181,00 |
s DPH |
obj.č. 107/2022
|
|
31.05.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.06.2022 |