|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
442
|
mesačník PAM
|
92,00 |
s DPH |
obj.č. 107/2022
|
|
06.07.2022 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
449
|
stoly a stoličky
|
5 373.00 |
s DPH |
obj.č.132/2022
|
|
15.07.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
448
|
hovorné 4-6/2022
|
61,45 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
14.07.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
447
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
12.07.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
učebnice
|
202,34 |
s DPH |
mail
|
|
18.07.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Faktúra |
436
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201801/007/PZS
|
12.07.2022 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
437
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
438
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
11.07.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
439
|
čistenie kanalizácie
|
424,80 |
s DPH |
obj.č. 124/2022
|
|
07.07.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
440
|
elektrina
|
322,19 |
s DPH |
|
2325/2011
|
11.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
441
|
elektrina
|
86,67 |
s DPH |
|
2325/2011
|
11.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
443
|
toner
|
332,90 |
s DPH |
|
rámcová
|
11.07.2022 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
451
|
bezpečnostný technik
|
144,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
19.07.2022 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
444
|
toner, papier
|
302,50 |
s DPH |
|
rámcová
|
11.07.2022 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
426
|
elektrina
|
1 170,43 |
s DPH |
|
2325/2011
|
04.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
427
|
elektrina
|
109,79 |
s DPH |
|
2325/2011
|
04.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
428
|
maliarsky materiál MŠ
|
3,60 |
s DPH |
obj.č. 127/2022
|
|
07.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
429
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
04.07.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |