|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
257
|
tonery
|
484,50 |
s DPH |
|
rámcová
|
06.04.2022 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
16.04.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201801/007/PZS
|
08.04.2022 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
01.04.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.04.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
elektrina
|
1 052,80 |
s DPH |
|
3631/2013
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
elektrina
|
110,46 |
s DPH |
|
3631/2013
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
01.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
program na stravu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
368,50 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
06.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
05.04.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
04.04.2022 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny ŠJ
|
856,92 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
04.04.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
523,02 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
08.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
obsluha OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
06.04.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
nábytok
|
1 031.00 |
s DPH |
obj.č.2422022
|
|
04.04.2022 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
technik požiarnej ochrany
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
04.04.2022 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
prenájom rohoží
|
182,59 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
04.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
04.04.2022 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |