|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
660
|
technik požiarnej ochrany
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
31.12.2025 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2025 |
|
Zmluva |
8
|
Dodatok č. 8 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
obj.č.: 312025
|
|
19.03.2025 |
AgV s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny ŠJ
|
41,90 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
18.03.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny ŠJ
|
305,89 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
18.03.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
učebné pomôcky
|
3 649,86 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Kocjak invest, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
učebné pomôcky
|
1 329,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
JIPAST a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
laminovačky + fólie
|
278,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
učebné pomôcky
|
1 329.32 |
s DPH |
obj.č.: 29/2025
|
|
18.03.2025 |
JIPAST a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebné pomôcky
|
681,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
poplatky za komunálny odpad
|
140,40 |
s DPH |
|
1620223006/2024
|
17.03.2025 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebné pomôcky
|
7 638.60 |
s DPH |
obj.č.: 24/2025
|
|
17.03.2025 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebné pomôcky
|
72,50 |
s DPH |
obj.č.: 26/2025
|
|
17.03.2025 |
SPORTstyle, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny ŠJ
|
934,39 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
17.03.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 773,20 |
s DPH |
|
1620223006/2024
|
17.03.2025 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny ŠJ
|
795,57 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
17.03.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
učebné pomôcky
|
681,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
dokumentácia podporných opatrení v školách
|
86,10 |
s DPH |
obj.č.: 145/2025
|
|
14.03.2025 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |