|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
prehliadka štadióna - vstupné
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
FC Spartak a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
366
|
odborná literatúra
|
257,00 |
s DPH |
obj.č. 66/2025
|
|
14.07.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
364
|
hovorné 4-6/2025
|
55,50 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
11.07.2025 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
služby práčovne
|
442,05 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
09.07.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
186,06 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
07.07.2025 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny ŠJ
|
763,13 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
07.07.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
poplatok za služby 3.kvartál 2025
|
542,43 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
07.07.2025 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
dodávka tepla
|
5,66 |
s DPH |
|
670620
|
07.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
čistiace prostriedky - ometače pavučín
|
37,01 |
s DPH |
obj.č. 65/2025
|
|
07.07.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
odborná literatúra
|
257,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
elektrina
|
1 095,17 |
s DPH |
|
0803/2022
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny ŠJ
|
2 172,45 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
04.07.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
oprava kuchynského zariadenia
|
751,78 |
s DPH |
obj.č. 64/2025
|
|
03.07.2025 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
362,80 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.07.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
kuchynský odpad
|
147,60 |
s DPH |
|
S14T600221
|
03.07.2025 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
03.07.2025 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
03.07.2025 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
dodávka tepla
|
2 750.00 |
s DPH |
|
670620
|
02.07.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
14.07.2025 |