|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
hlbenie kablovej ryhy a úprava
|
13,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DUKA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
280,39 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
31.03.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
334,91 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
31.03.2026 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny ŠJ
|
2 268,06 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
31.03.2026 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny ŠJ
|
2 051,01 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.03.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
43
|
oprava hrnca na ryžu
|
82,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
44
|
revízia, justáž a kalibrácia váhy
|
341,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Váhy Pilát, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
31.03.2026 |
|
Zmluva |
26/2026-3
|
Kolektívna zmluva na rok 2025-2026 Dodatok č.3
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
42
|
vstupné - športovo-edukačné aktivity pre predškolákov
|
1 607,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
H-Edu s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
41
|
čistenie kanalizácie
|
306,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
PDH Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
40
|
Vstupné - predstavenie pre predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MgA. Petronela Dušová |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
oprava ústredného kúrenia
|
2 670.00 |
s DPH |
obj. č. 27/2026
|
|
19.03.2026 |
ŠULCINŠTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
predstavenie pre predškolákov
|
315,00 |
s DPH |
obj.č.: 33/2026
|
|
19.03.2026 |
Smiling Planet s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
materiál na techniku
|
104,76 |
s DPH |
obj.č.: 35/2026
|
|
19.03.2026 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
predstavenie pre predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
obj.č.: 30/2026
|
|
19.03.2026 |
Rytier Gaston s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny ŠJ
|
89,60 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
18.03.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny ŠJ
|
1 857,61 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
18.03.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny ŠJ
|
58,14 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
18.03.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny ŠJ
|
2 917,77 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
18.03.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
25.03.2026 |