|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
44
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
PDH Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
materiál ŠJ
|
236,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
01.05.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.05.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.05.2025 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny ŠJ
|
981,10 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
30.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny ŠJ
|
986,96 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
30.04.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny
|
339,67 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
30.04.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
prenájom rohoží
|
260,48 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
29.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
prenájom rohoží
|
322,28 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
28.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
odborná prehliadka plyn. zariadenia ZŠ
|
440,00 |
s DPH |
obj.č. 39/2025
|
|
25.04.2025 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
zváračská kukla
|
41,62 |
s DPH |
obj.č.: 42/2025
|
|
25.04.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
deratizácia ZŠ a MŠ
|
116,85 |
s DPH |
obj.č. 41/2025
|
|
25.04.2025 |
Insekta Pest Control s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny ŠJ
|
1 476,91 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
25.04.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
odborná prehliadka plyn. zariadenia ZŠ kuchyňa
|
490,00 |
s DPH |
obj.č. 40/2025
|
|
25.04.2025 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny ŠJ
|
2 636,22 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
23.04.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny ŠJ
|
805,70 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
23.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
180,55 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.04.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
oprava kuchynských spotrebičov
|
293,48 |
s DPH |
obj.č. 38/2025
|
|
23.04.2025 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |