Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 606 žiarovky 43,79 s DPH obj.č. 172/2022 2110.2022 LEDart s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 26.10.2022
Faktúra 270 služby práčovne 521,84 s DPH zmluva o dielo 16.05.2025 Wash and Go, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 271 plyn 545,37 s DPH P4136/2020 15.05.2025 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 269 Revízia telocvičného a športového náradia 270,00 bez DPH obj.č. 47/2025 15.05.2025 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 261 potraviny 243,16 s DPH Rámcová kúpna zmluva 15.05.2025 Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.05.2025
Faktúra 265 telefónne poplatky 23,58 s DPH A29003800001 14.05.2025 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 262 potraviny ŠJ 244,01 s DPH rámcová kúpna zmluva 14.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.05.2025
Faktúra 263 potraviny ŠJ 231,02 s DPH rámcová kúpna zmluva 14.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.05.2025
Objednávka 48 škrabka zemiakov 2 570,70 s DPH 13.05.2025 MIroslav Prvý - RSP ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová ekonómka 19.05.2025
Objednávka 47 Revízia telocvičného a športového náradia 270,00 bez DPH 13.05.2025 Vladimír Micenko ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová účtovník 15.05.2025
Faktúra 259 potraviny ŠJ 1 412,29 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 12.05.2025 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.05.2025
Faktúra 254 zdravotná služba 43,05 s DPH 202308/067/PZS 12.05.2025 BE-SOFT a.s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 260 potraviny 289,29 s DPH Rámcová kúpna zmluva 12.05.2025 framipek s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.05.2025
Faktúra 252 školenie 300,00 s DPH obj.č. 46/2025 12.05.2025 OZ PROFKREATIS Plus ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 257 telefónne poplatky 85,45 s DPH 1-147231632893 12.05.2025 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 255 obsluha OST 208,23 s DPH 2/01/08/PR 12.05.2025 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 256 Nájom a servis tlač. zariadenia 222,01 s DPH 06/10/12/2024/042 12.05.2025 Z+M servis a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 266 vodné a stočné 53,89 s DPH zmluva č. 35/13/TT 12.05.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
Faktúra 258 materiál ŠJ 236,82 s DPH obj.č. 43/2025 09.05.2025 MARK bal, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová ekonómka 20.05.2025
Faktúra 264 čistenie kanalizácie 120,00 bez DPH obj.č. 44/2025 09.05.2025 PDH Group s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 20.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7879