Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 606 žiarovky 43,79 s DPH obj.č. 172/2022 2110.2022 LEDart s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 26.10.2022
Faktúra 211 dodávka tepla 39,26 s DPH 670620 08.04.2025 MH Teplárenský holding, a.s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 208 elektrina 1 130,62 s DPH 0803/2022 08.04.2025 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 207 doplnkové služby pri ochrane majetku 55,35 s DPH zmluva o poskytnutí služieb 08.04.2025 RIMI-SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 206 dodávka tepla 3 010,00 s DPH 670620 08.04.2025 MH Teplárenský holding, a.s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 205 obsluha OST 208,23 s DPH 2/01/08/PR 08.04.2025 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 199 materiál 237,76 s DPH obj.č.: 35/2025 08.04.2025 Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 198 materiál 100,31 s DPH obj. č. 37/2025 08.04.2025 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 210 Nájom a servis tlač. zariadenia 379,56 s DPH 06/10/12/2024/042 07.04.2025 Z+M servis a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 209 materiál 322,15 s DPH obj.č.: 34/2025 07.04.2025 MARK bal, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 204 publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve 43,00 s DPH obj.č.: 36/2025 07.04.2025 RVC pri ZMO, region JE ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Objednávka 37 materiál 100,31 s DPH 07.04.2025 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová ekonómka 09.04.2025
Faktúra 202 zdravotná služba 43,05 s DPH 202308/067/PZS 07.04.2025 BE-SOFT a.s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 183 potraviny ŠJ 1 970,21 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 03.04.2025 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 03.04.2025
Objednávka 34 materiál 322,15 s DPH 02.04.2025 MARK bal, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová ekonómka 03.04.2025
Faktúra 188 potraviny ŠJ 3 169,67 s DPH Rámcová kúpna zmluva 02.04.2025 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 03.04.2025
Faktúra 191 ochrana objektu 13,35 s DPH KRP-OCH/2010 02.04.2025 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 190 ochrana osobných údajov 46,80 bez DPH ZO/2022TTP11206-3 02.04.2025 Osobný údaj.sk, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 194 potraviny ŠJ 108,64 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 02.04.2025 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
Faktúra 193 technik požiarnej ochrany 122,48 s DPH 1/06 02.04.2025 OBORIL Peter OBORIL ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7801