|
|
Faktúra |
9143
|
za potraviny
|
910,26 |
s DPH |
|
č/4
|
10.09.2012 |
BADEMA,s.r.o. |
ŠJ-Andreja Kubinu |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9147
|
za potraviny
|
196,87 |
s DPH |
|
č/11
|
10.09.2012 |
Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ-Andreja Kubinu |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9146
|
za potraviny
|
86,38 |
s DPH |
|
č/11
|
10.09.2012 |
Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ-Andreja Kubinu |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9145
|
za potraviny
|
132,14 |
s DPH |
|
č/11
|
10.09.2012 |
Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ-Andreja Kubinu |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9139
|
za potraviny
|
148,68 |
s DPH |
|
č.5
|
04.09.2012 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ-Andreja Kubinu |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1278
|
revízia elektroinštalácie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
11.12.2012 |
Viliam Procházka - HEVIMAT |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1272
|
revízia plošiny
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
05.12.2012 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1140
|
hovorné
|
24,52 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
16.07.2012 |
TT-IT,s.ro. |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1291
|
servisné a montážne práce
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
12.12.2012 |
Pocisk Jozef |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1037
|
oprava elektrickej myčky
|
161,40 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
07.02.2013 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1026
|
montážne a servisné práce
|
211,00 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
24.01.2013 |
Pocisk Jozef |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1166
|
činnosť technika požiarnej ochrany
|
99,58 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
30.08.2012 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1219
|
činnosť technika BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
17.10.2012 |
Ing.Bc.Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1021
|
za sklenárske práce
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
21.01.2013 |
František Masaryk |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1027
|
aktualizácia počítačového programu
|
39,32 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
25.01.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1175
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
12.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1274
|
oprava elektrickej panve
|
79,50 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
07.12.2012 |
Macko Vladimír JAZ SERVIS |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1158
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
08.08.2012 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1209
|
inštalácia signalizácie
|
504,10 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
11.10.2012 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1031
|
revízia váh
|
345,60 |
s DPH |
|
zmluvný vzťah
|
05.02.2013 |
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
11.02.2013 |