Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9143 za potraviny 910,26 s DPH č/4 10.09.2012 BADEMA,s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9147 za potraviny 196,87 s DPH č/11 10.09.2012 Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9145 za potraviny 132,14 s DPH č/11 10.09.2012 Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9146 za potraviny 86,38 s DPH č/11 10.09.2012 Gašparík Robert-Mäsovýroba s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 9139 za potraviny 148,68 s DPH č.5 04.09.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ-Andreja Kubinu 13.09.2012
Faktúra 1278 revízia elektroinštalácie 2 500,00 s DPH zmluvný vzťah 11.12.2012 Viliam Procházka - HEVIMAT ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1251 oprava elektrickej škrabky 152,65 s DPH zmluvný vzťah 13.11.2012 Macko Vladimír JAZ SERVIS ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1190 čistiace prostriedky 603,44 s DPH zmluvný vzťah 02.10.2012 Štefan Bednárik ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1254 oprava signalizačného zariadenia 420,00 s DPH zmluvný vzťah 16.11.2012 Ľuboš Jambor ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1166 činnosť technika požiarnej ochrany 99,58 s DPH zmluvný vzťah 30.08.2012 OBORIL Peter OBORIL ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1272 revízia plošiny 60,00 s DPH zmluvný vzťah 05.12.2012 ARES spol. s r.o. ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1018 revízia signalizačného zariadenia 145,20 s DPH zmluvný vzťah 18.01.2013 Ľuboš Jambor ZŠ-Andreja Kubinu 11.02.2013
Faktúra 1274 oprava elektrickej panve 79,50 s DPH zmluvný vzťah 07.12.2012 Macko Vladimír JAZ SERVIS ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1305 čistiace potreby 447,29 s DPH zmluvný vzťah 28.12.2012 Štefan Bednárik ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1175 ASC agenda 349,00 s DPH zmluvný vzťah 12.09.2012 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1291 servisné a montážne práce 500,00 s DPH zmluvný vzťah 12.12.2012 Pocisk Jozef ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1250 činnosť technika požiarnej ochrany 99,58 s DPH zmluvný vzťah 13.11.2012 OBORIL Peter OBORIL ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1304 čistiace potreby 1 199,69 s DPH zmluvný vzťah 28.12.2012 Štefan Bednárik ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
Faktúra 1192 čistiace prostriedky 484,52 s DPH zmluvný vzťah 02.10.2012 Štefan Bednárik ZŠ-Andreja Kubinu 25.01.2013
Faktúra 1297 revízia plošiny 60,00 s DPH zmluvný vzťah 18.12.2012 ARES spol. s r.o. ZŠ-Andreja Kubinu 28.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/7995