|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
obj. č. 22/2025
|
|
02.03.2026 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.12.2005 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
80
|
Občerstvenie pre deviatakov
|
761,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Klaudia Poláčková - CENTRUM |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
Vstupné - animačný program pre predškolákov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
StepUp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny ŠJ
|
1 787,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
02.06.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
kuchynský odpad
|
147,60 |
s DPH |
|
S14T600221
|
05.06.2026 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
vlajky
|
67,65 |
s DPH |
obj.č.: 66/2026
|
|
05.06.2026 |
Vlajky s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny ŠJ
|
67,87 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.06.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
kancelársky papier
|
1 361.61 |
s DPH |
obj.č.: 67/2026
|
|
05.06.2026 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
online knižnica
|
490,19 |
s DPH |
obj.č.: 68/2026
|
|
05.06.2026 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
02.06.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
02.06.2026 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
služby práčovne
|
517,06 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
02.06.2026 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
edukatívno zábavný program pre predškolákov
|
750,00 |
s DPH |
obj.č.: 64/2026
|
|
29.05.2026 |
Zábava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny ŠJ
|
202,13 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
02.06.2026 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
295,82 |
s DPH |
obj.č. 65/2026
|
|
29.05.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |