|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
320,66 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
21.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
430,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
13.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
PDH Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
materiál ŠJ
|
236,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
551,45 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
691,23 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.04.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
prenájom rohoží
|
260,48 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
29.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.05.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.05.2025 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny ŠJ
|
981,10 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
30.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny ŠJ
|
986,96 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
30.04.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
01.05.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
396,64 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14.04.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny ŠJ
|
1 182,97 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
09.04.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |