|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
prehliadka štadióna - vstupné
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
FC Spartak a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.07.2025 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
zdravotná služba
|
43,05 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
02.07.2025 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
55,35 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
02.07.2025 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
170,47 |
s DPH |
|
06/10/12/2024/042
|
02.07.2025 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
materiál na maľovanie
|
389,70 |
s DPH |
obj.č. 63/2025
|
|
25.06.2025 |
Marcel Griflík VERTICAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
02.07.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
02.07.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
tlačivá
|
504,64 |
s DPH |
obj.č. 62/2025
|
|
24.06.2025 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
služby práčovne
|
167,13 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
25.06.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny ŠJ
|
1 163,34 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
01.07.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
potraviny
|
401,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.06.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny ŠJ
|
595,16 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
02.07.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom rohoží
|
263,72 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny ŠJ
|
1 090,90 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
24.06.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.07.2025 |