|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
112
|
oprava komína
|
1 891,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
GM krbyplus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.10.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
školenie
|
39,97 |
bez DPH |
obj.č.: 109/2025
|
|
01.10.2025 |
Vesna |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
110
|
Interaktívne pohybové predstavenie pre predškolákov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Alexander Belovics - KNICK-KNACK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
01.10.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
technik požiarnej ochrany
|
122,48 |
s DPH |
|
1/06
|
01.10.2025 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
potraviny ŠJ
|
398,37 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
02.10.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny ŠJ
|
1 086,28 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
06.10.2025 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny
|
590,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.10.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
potraviny
|
400,92 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.09.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny ŠJ
|
1 630,39 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
15.09.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
448
|
potraviny
|
735,59 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
11.09.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447
|
potraviny ŠJ
|
311,47 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
10.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny
|
575,47 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.09.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
potraviny ŠJ
|
2 687,35 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
23.09.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |