|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
320,66 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
21.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
430,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
13.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
551,45 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
971,22 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
22.04.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
obsluha OST
|
208,23 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
07.03.2025 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
stavebný materiál
|
859,97 |
s DPH |
obj. č. 21/2025
|
|
10.03.2025 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
11.03.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
obj.č.: 312025
|
|
19.03.2025 |
AgV s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
dodávka tepla
|
323,37 |
s DPH |
|
670620
|
10.03.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
dokumentácia podporných opatrení v školách
|
86,10 |
s DPH |
obj.č.: 145/2025
|
|
14.03.2025 |
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebné pomôcky
|
7 638.60 |
s DPH |
obj.č.: 24/2025
|
|
17.03.2025 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebné pomôcky
|
72,50 |
s DPH |
obj.č.: 26/2025
|
|
17.03.2025 |
SPORTstyle, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebné pomôcky
|
681,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
konferencia
|
159,00 |
s DPH |
obj.č.: 23/2025
|
|
14.03.2025 |
Slovenská asociácia koučov |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |