Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2008183 revízia snímačov úniku plynu 115,20 s DPH 27.08.2020 DETMAR, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka ZŠ 07.09.2020
Faktúra 315 elektrina 109,79 s DPH 3631/2013 03.05.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 330 telefónne poplatky 83,36 s DPH 1-147231632893 06.05.2022 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 327 obsluha OST 203,15 s DPH 2/01/08/PR 09.05.2022 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 321 ochrana objektu 13,35 s DPH KRP-OCH/2010 09.05.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 322 ochrana objektu 22,27 s DPH 9220008715 01.04.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 323 dodávka tepla 2 500,00 s DPH 670620 09.05.2022 Trnavská teplárenská, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 324 plyn 198,66 s DPH P4136/2020 09.05.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 320 potraviny 36,32 s DPH Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch 06.05.2022 PENAM SLOVAKIA, a. s. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 319 potraviny 87,67 s DPH Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch 06.05.2022 PENAM SLOVAKIA, a. s. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 318 dodávka tepla 486,48 s DPH 670620 06.05.2022 Trnavská teplárenská, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 317 kuchynský odpad 144,00 s DPH S14T600221 13.05.2022 FCC Trnava, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 313 ochrana osobných údajov 46,80 s DPH ZO/2022TTP11206-3 02.05.2022 Osobný údaj.sk, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 314 prenájom rohoží 214,68 s DPH zmluva o servisnom prenájme rohoží 28.04.2022 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 316 elektrina 1 170,43 s DPH 2325/2011 03.05.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Objednávka 107 monitoring a trasovanie kanalizácie 181,00 s DPH 19.05.2022 Krtkovanie ZSK s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová účtovník 08.02.2022 20.05.2022
Faktúra 312 potraviny 170,61 s DPH rámcová kúpna zmluva 02.05.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Faktúra 311 potraviny 371,76 s DPH obj.č. 261/2022 02.05.2022 MIKA GASTRO, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
Objednávka 261/2022 potraviny 371,76 s DPH 27.04.2022 MIKA GASTRO, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Elena Mináriková vedúca ŠJ 06.05.2022
Faktúra 310 potraviny ŠJ 489,17 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 02.05.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/8171