Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 932021 materiál 186,07 s DPH 22.03.2021 Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Mgr. Zuzana Holkovičová riaditeľka školy 19.04.2021
Faktúra 689 potraviny 36,49 s DPH Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch 02.12.2022 PENAM SLOVAKIA, a. s. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 703 elektrina 109,79 s DPH 2325/2011 09.12.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 702 zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST 203,15 s DPH 2/01/08/PR 05.12.2022 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 701 elektrina 1 170,43 s DPH 2325/2011 09.12.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 700 ochrana objektu 22,27 s DPH 9220008715 09.12.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 699 ochrana objektu 13,35 s DPH KRP-OCH/2010 09.12.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 09.12.2022
Faktúra 698 tonery 816,80 s DPH rámcová 05.12.2022 Marek Mikloš - TYCAN ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 697 školský materiál 526,00 s DPH obj. č. 193/2022 05.12.2022 ST - Trade s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 696 školský materiál 526,00 s DPH obj. č. 193/2022 05.12.2022 ST - Trade s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 695 tlačivá 142,68 s DPH obj.č. 197/2022 01.12.2022 ŠEVT, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 694 oprava umývačky 262,25 s DPH obj.č. 196/2022 05.12.2022 RM Gastro - JAZ s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 693 potraviny ŠJ 813,24 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 05.12.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 691 potraviny ŠJ 1 364,41 s DPH rámcová kúpna zmluva 02.12.2022 BADEMA, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 690 potraviny 927,03 s DPH Rámcová kúpna zmluva 02.12.2022 Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 688 potraviny 110,68 s DPH Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch 02.12.2022 PENAM SLOVAKIA, a. s. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 705 plyn 198,66 s DPH P4136/2020 09.12.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 687 deratizácia 93,60 s DPH obj.č. 194/2022 28.11.2022 Insekta Pest Control s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 686 výmena fix. jednotky 195,00 s DPH rámcová 28.11.2022 Marek Mikloš - TYCAN ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Objednávka 211 športové náradie 2 246,13 s DPH 14.12.2022 ŠPORTUJEME, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová ekonómka 15.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/8869