|
|
Faktúra |
208207023
|
čistiaci materiál Savo
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Tatrachema, výrobné družstvo |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
552
|
kominárske práce a služby
|
30,00 |
s DPH |
obj.č. 158/2022
|
|
28.09.2022 |
Ing. Diana Kosnáčová - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
571
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
2325/2011
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
570
|
dodávka tepla
|
2 640,00 |
s DPH |
|
670620
|
03.10.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
569
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544.40 |
s DPH |
|
1620168188/2022
|
03.10.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
568
|
toner
|
248,88 |
s DPH |
obj.č.161/2022
|
|
06.10.2022 |
Jozef Holka |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
567
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
03.10.2022 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
566
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
03.10.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
565
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
03.10.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
560
|
bezpečnostný technik
|
144,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
30.09.2022 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
559
|
servisná prehliadka plynových zariadení
|
140,00 |
s DPH |
obj.č. 159/2022
|
|
30.09.2022 |
Roman Smolek |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
558
|
technik požiarnej ochrany
|
119,50 |
s DPH |
|
1/06
|
03.10.2022 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
557
|
potraviny ŠJ
|
1 251,23 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
30.09.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
554
|
potraviny
|
193,68 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
553
|
potraviny ŠJ
|
520,50 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.09.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
551
|
kominárske práce a služby
|
28,00 |
s DPH |
obj.č. 158/2022
|
|
28.09.2022 |
Ing. Diana Kosnáčová - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
573
|
elektrina
|
109,79 |
s DPH |
|
2325/2011
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
potraviny
|
186,36 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
26.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
550
|
potraviny
|
23,15 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
26.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
potraviny
|
186,36 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
26.09.2005 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.10.2022 |