|
|
Objednávka |
2
|
prostriedky na umývanie
|
180,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
182
|
školské pomôcky
|
2 042,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
627
|
potraviny
|
507,29 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
02.11.2022 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
626
|
potraviny
|
87,38 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
28.10.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
625
|
potraviny
|
31,29 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
28.10.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
624
|
potraviny ŠJ
|
144,70 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
28.10.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
623
|
potraviny ŠJ
|
1 265,85 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
28.10.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
186
|
vybavenie do ŠJ kotúče-strúhače
|
254,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
620
|
pracovné odevy + obuv ŠJ
|
1 041.49 |
s DPH |
obj.č. 176/2022
|
|
24.10.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
619
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
obj.č. 5118
|
|
24.10.2022 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
618
|
rukavice
|
230,21 |
s DPH |
obj. č. 175/2022
|
|
24.10.2022 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
balíček Zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
616
|
potraviny
|
697,02 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
24.10.2022 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
615
|
učebnice
|
6 878.58 |
s DPH |
obj.č. 156/2022
|
|
26.10.2022 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
169
|
taburety
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
184
|
materiál ŠJ
|
636,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
629
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
31.10.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
183
|
kontrola tesnosti nezakrytej izolačnej fólie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Peter Studenič |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
180
|
tabletová soľ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
181
|
oprava umývačky
|
524,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
02.11.2022 |