|
|
Faktúra |
510016308
|
109,71
|
poistné |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
632
|
škol.lavice a stoličky
|
9 786.00 |
s DPH |
obj.č.: 137/2024
|
|
17.12.2024 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
výmena podlahovej krytiny
|
9 238.61 |
s DPH |
obj.č. 135/2022
|
|
22.08.2022 |
STAVREM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6553020902
|
stoly, stoličky
|
9.861.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
univerzálny robot ŠJ
|
8 221.67 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
765
|
fotovoltická elektráreň
|
82 557,60 |
s DPH |
|
o dielo
|
22.12.2022 |
VENRON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebné pomôcky
|
7 638.60 |
s DPH |
obj.č.: 24/2025
|
|
17.03.2025 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
616
|
trubice LED + materiál
|
7 220.64 |
bez DPH |
dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
05.12.2023 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
463
|
dodávka a montáž plastových okien
|
7 040.40 |
s DPH |
obj.č. 137/2022
|
|
03.08.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
578
|
rekonštrukcia OST
|
74 268,24 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
14.11.2024 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
646
|
učebné pomôcky
|
6 947.40 |
s DPH |
obj.č. 162/2023
|
|
11.12.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
učebnice
|
6 878.58 |
s DPH |
obj.č. 156/2022
|
|
26.10.2022 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
156
|
učebnice
|
6 878.58 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
535
|
športové náradie
|
6 609.30 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
učebnice
|
6 558.53 |
s DPH |
obj.č. 62/2024
|
|
26.07.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
výmena svietidiel
|
6 202.22 |
s DPH |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
25.04.2024 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
výmena svietidiel
|
6 202.22 |
s DPH |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
25.04.2024 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
výmena svietidiel
|
6 202.22 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
634
|
výmena žalúzií
|
6 096.00 |
s DPH |
obj.č. 165/2023
|
|
08.12.0203 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
165
|
výmena žalúzií
|
6 096.00 |
s DPH |
|
|
07.12.0203 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.12.2023 |