|
|
Faktúra |
293
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A29003800001
|
12.06.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
zdravotná služba
|
43,05 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
12.06.2026 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
75
|
preprava
|
597,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
73
|
vstupné - exkurzia
|
464,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Madonan services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
71
|
školenie
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2026 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
dodávka tepla
|
8,15 |
s DPH |
|
670620
|
08.06.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
online knižnica
|
490,19 |
s DPH |
obj.č.: 68/2026
|
|
05.06.2026 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
vlajky
|
67,65 |
s DPH |
obj.č.: 66/2026
|
|
05.06.2026 |
Vlajky s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
kancelársky papier
|
1 361.61 |
s DPH |
obj.č.: 67/2026
|
|
05.06.2026 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny ŠJ
|
67,87 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.06.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
kuchynský odpad
|
147,60 |
s DPH |
|
S14T600221
|
05.06.2026 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
77
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
predstavenie pre predškolákov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Hudba pre deti s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
69
|
školenie - ubytovanie
|
254,45 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
02.06.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
02.06.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
plyn
|
477,37 |
s DPH |
|
ZPL206/2025
|
02.06.2026 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
02.06.2026 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |