|
|
Faktúra |
504
|
zdravotná služba
|
43,05 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
06.10.2025 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
06.10.2025 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
potraviny ŠJ
|
2 337,24 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
06.10.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny
|
590,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.10.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny ŠJ
|
1 086,28 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
06.10.2025 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
132,20 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
03.10.2025 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
511
|
obsluha OST
|
208,23 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
03.10.2025 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
elektrina
|
1 139,81 |
s DPH |
|
0803/2022
|
02.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
potraviny ŠJ
|
398,37 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
02.10.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
494
|
odborná prehliadka spotrebičov
|
1 314,99 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
02.10.2025 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
kuchynský odpad
|
147,60 |
s DPH |
|
S14T600221
|
02.10.2025 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
109
|
školenie
|
39,97 |
bez DPH |
|
|
01.10.2025 |
Vesna |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
110
|
Interaktívne pohybové predstavenie pre predškolákov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Alexander Belovics - KNICK-KNACK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
čistiace potreby
|
22,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mont Clean s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
492
|
technik požiarnej ochrany
|
122,48 |
s DPH |
|
1/06
|
01.10.2025 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
01.10.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.10.2025 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
školenie
|
39,97 |
bez DPH |
obj.č.: 109/2025
|
|
01.10.2025 |
Vesna |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
učebnice
|
196,00 |
s DPH |
obj.č.: 108/2025
|
|
01.10.2025 |
EXPOL Pedagogika |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
potraviny
|
364,86 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
01.10.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |