|
|
Faktúra |
90
|
vodné a stočné
|
67,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
26.02.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny ŠJ
|
245,44 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
periodická servisná prehliadka
|
220,00 |
s DPH |
obj.č.: 18/2026
|
|
25.02.2026 |
Ing. Peter Vybíral - PTV Servis |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
predplatné publikácií
|
98,60 |
s DPH |
obj.č. 21/2026
|
|
25.02.2026 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny ŠJ
|
358,56 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
25.02.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
215,32 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.02.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny ŠJ
|
1 514,30 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
25.02.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny ŠJ
|
328,13 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
25.02.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny ŠJ
|
2 494,26 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
25.02.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
náplne do tavných pištolí
|
80,48 |
s DPH |
obj.č.: 19/2026
|
|
24.02.2026 |
CONDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
485,45 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
23.02.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
materiál ŠJ
|
806,64 |
s DPH |
obj.č.: 16/2026
|
|
23.02.2026 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
služby práčovne
|
282,34 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
23.02.2026 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny ŠJ
|
804,46 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
23.02.2026 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
obj.č. 17/2026
|
|
23.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby práčovne
|
281,55 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
23.02.2026 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
periodická servisná prehliadka
|
220,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Peter Vybíral - PTV Servis |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
náplne do tavných pištolí
|
80,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
CONDI s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
dodávka tepla
|
116,22 |
s DPH |
|
670620
|
19.02.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.02.2026 |