Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 712 elektroinštalačné práce a materiál 372,00 s DPH o vzájomnej spolupráci 08.12.2022 Štefan Orlický ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 711 police 627,05 s DPH obj.č. 203/2022 07.12.2022 RM Gastro - JAZ s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Objednávka 203 police 627,05 s DPH 07.12.2022 RM Gastro - JAZ s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová účtovník 12.12.2022
Faktúra 391,72 online kniha Smernice 391,72 s DPH obj.č. 202/2022 09.12.2022 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Objednávka 391,72 online kniha Smernice 391,72 s DPH 21.11.2022 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová ekonómka 30.11.2022
Objednávka 194 deratizácia 93,60 s DPH 21.11.2022 Insekta Pest Control s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava Bc. Stanislava Štoderová účtovník 30.11.2022
Faktúra 680 oprava chladničky 102,00 s DPH obj.č. 191/2022 21.11.2022 RAVIGO s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 30.11.2022
Faktúra 741 váhy overenie presnosti 78,00 s DPH obj.č. 212/2022 06.12.2022 Slovenská legálna metrológia, n. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 19.12.2022
Faktúra 634 oprava umývačky 524,52 s DPH obj.č. 181/2022 31.10.2022 MIroslav Prvý - RSP ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 647 dodávka tepla 2 800,00 s DPH 670620 07.11.2022 Trnavská teplárenská, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 646 zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST 203,15 s DPH 2/01/08/PR 08.11.2022 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 08.11.2022
Faktúra 645 kuchynský odpad 132,00 s DPH S14T600221 09.11.2022 FCC Trnava, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 644 materiál ŠJ 636,99 s DPH obj. č.184/2022 07.11.2022 MARK bal, s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 643 potraviny ŠJ 344,64 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 04.11.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 642 potraviny ŠJ 947,21 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 04.11.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 641 elektrina 1 170,43 s DPH 2325/2011 04.11.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 640 elektrina 109,79 s DPH 2325/2011 04.11.2022 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 639 ochrana objektu 13,35 s DPH KRP-OCH/2010 07.11.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 638 ochrana objektu 22,27 s DPH 9220008715 07.11.2022 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
Faktúra 637 potraviny ŠJ 351,39 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 04.11.2022 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 16.11.2022
zobrazené záznamy: 61-80/8869