|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
Faktúra |
346
|
výpis hovorov
|
44,35 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
10.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2023 |
|
Faktúra |
508
|
výpis hovorov
|
43,84 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
10.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
551,45 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
240,55 |
s DPH |
|
803/2023
|
03.05.2024 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
220
|
potraviny ŠJ
|
467,61 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
219
|
potraviny ŠJ
|
1 851,14 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
34
|
oprava zariadení v ŠJ
|
678,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
213
|
potraviny ŠJ
|
359,05 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
212
|
služby práčovne
|
471,88 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.04.2024 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
211
|
potraviny ŠJ
|
253,38 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
210
|
potraviny ŠJ
|
664,08 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
206
|
potraviny ŠJ
|
342,12 |
s DPH |
obj.č. 253,245/2024
|
|
25.04.2024 |
Food Factory |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
209
|
prenájom rohoží
|
238,00 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
24.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Objednávka |
33
|
revízia plynových zariadení
|
940,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
191
|
potraviny ŠJ
|
769,84 |
s DPH |
obj.č. 211,214,220,231/2024
|
|
22.04.2024 |
Food Factory |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
199
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
198
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
197
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
196
|
školenia
|
129,00 |
bez DPH |
obj.č. 31/2024
|
|
22.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |