|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
80
|
Občerstvenie pre deviatakov
|
761,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Klaudia Poláčková - CENTRUM |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
307
|
maliarske a natieračské práce
|
1 073,00 |
bez DPH |
|
rámcová
|
22.06.2026 |
Patrik Slabý |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
Vstupné - animačný program pre predškolákov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
StepUp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
servis výťahov
|
191/88 |
s DPH |
|
N1292
|
17.06.2026 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
76
|
ubytovanie pre deviatakov - školský výlet
|
1 630,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
VIVANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
preprava - predškoláci
|
597,78 |
s DPH |
obj.č.: 75/2026
|
|
17.06.2026 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
296
|
list - bianco
|
355,22 |
s DPH |
obj.č.: 74/2026
|
|
16.06.2026 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
74
|
list - bianco
|
355,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny ŠJ
|
240,59 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
15.06.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny ŠJ
|
174,20 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
15.06.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
818,15 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.06.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
376,82 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.06.2026 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny ŠJ
|
211,34 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
15.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
vodné a stočné
|
104,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
15.06.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny ŠJ
|
1 517,99 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
15.06.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
vstupné - exkurzia
|
464,00 |
s DPH |
obj.č.: 73/2026
|
|
15.06.2026 |
Madonan services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
290
|
aSc agenda komplet
|
708,00 |
s DPH |
licencia
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
12.06.2026 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny ŠJ
|
3 308,18 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
12.06.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |