|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
135
|
učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
132
|
materiál
|
29,67 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
131
|
mikrofón
|
63,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
129
|
skartovačka
|
669,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.09.2026 |
|
Zmluva |
26/2026-7
|
Kolektívna zmluva na roky 2025-2026 Dodatok. č.6
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
130
|
hygienické potreby
|
703,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
128
|
materiál ŠJ
|
272,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
127
|
interiérové vybavenie
|
710,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
445
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A29003800001
|
17.09.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
126
|
stolárske práce
|
586,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Juraj Vyskoč - stolárske práce |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
452
|
prenájom rohoží
|
167,78 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
17.09.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
451
|
program pre predškolákov
|
914,00 |
s DPH |
obj.č.:119/2026
|
|
17.09.2026 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
450
|
odborné publikácie
|
71,60 |
s DPH |
obj.č.: 109/2026
|
|
17.09.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
448
|
edukačné publikácie
|
504,00 |
s DPH |
obj.č.: 122/2026
|
|
17.09.2026 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
446
|
výmena potrubia prípojok radiátorov
|
465,00 |
s DPH |
obj. č. 123/2026
|
|
17.09.2026 |
ŠULCINŠTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
449
|
edukačné publikácie
|
2,97 |
s DPH |
obj.č.:121/2026
|
|
17.09.2026 |
Pre školy.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
442
|
potraviny ŠJ
|
232,17 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
16.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
439
|
potraviny
|
733,60 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16.09.2026 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
441
|
potraviny ŠJ
|
2 008,75 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
16.09.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.09.2026 |