|
|
Faktúra |
180
|
potraviny ŠJ
|
844,09 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
10.04.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
10.04.2026 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
10.04.2026 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
materiál na maľovanie
|
616,22 |
s DPH |
obj.č. 48/2026
|
|
10.04.2026 |
Marcel Griflík VERTICAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
obsluha OST
|
208,23 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
10.04.2026 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A29003800001
|
10.04.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
245,34 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny ŠJ
|
1 240,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny ŠJ
|
679,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
620,69 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
10.04.2026 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
štvrťročný poplatok za služba podľa SLA zmluvy
|
542,43 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
10.04.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
dodávka tepla
|
2 880,00 |
s DPH |
|
670620
|
10.04.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
131,70 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
10.04.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
hlbenie kablovej ryhy a úprava
|
13,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DUKA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
08.04.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
revízia zdvíhacích zariadení
|
405,90 |
s DPH |
3225-S2020
|
|
08.04.2026 |
ARES, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
55,35 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
08.04.2026 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
08.04.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |