|
|
Faktúra |
547
|
školenie
|
43,00 |
bez DPH |
obj.č.: 125/2025
|
|
24.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
125
|
školenie
|
43,00 |
bez DPH |
|
|
24.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
554
|
čistiace potreby
|
1 045.01 |
s DPH |
obj. č. 123/2025
|
|
24.10.2025 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
553
|
oprava komína
|
1 891.74 |
s DPH |
obj.č.: 112/2025
|
|
24.10.2025 |
GM krbyplus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
práčka ŠJ
|
382,80 |
s DPH |
obj.č.: 124/2025
|
|
24.10.2025 |
NAY a.s., |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
128
|
dokumentácia školy - október 2025
|
84,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
122
|
školenie
|
37,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
540
|
školenie
|
37,00 |
bez DPH |
obj.č. 122/2025
|
|
21.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
potraviny
|
375,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
21.10.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544
|
potraviny
|
233,15 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
21.10.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
123
|
čistiace potreby
|
1 045,01 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
541
|
potraviny ŠJ
|
119,79 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
21.10.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
542
|
potraviny ŠJ
|
252,81 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
21.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
služby práčovne
|
519,13 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.10.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
545
|
ročný poplatok za poskytnutie služieb - segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
20.10.2025 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
124
|
práčka ŠJ
|
382,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
NAY a.s., |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
531
|
potraviny ŠJ
|
1 099,78 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
17.10.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
539
|
kontrola detektorov plynu MŠ
|
162,98 |
s DPH |
obj.č.: 121/2025
|
|
17.10.2025 |
DETMAR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
537
|
kancelárske potreby
|
1 233.30 |
s DPH |
obj. č. 117/2025
|
|
17.10.2025 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
535
|
kuchynské spotrebiče
|
1 449.51 |
s DPH |
obj.č. 114/2025
|
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |