Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
Vyhľadávanie
Prihlásenie
O škole
Materská škola
Kontakt
Mapa
Novinky
Fotoalbum
Rozvrh
Projekty
Ochrana osobných údajov
Navigácia
Elektronická prihláška
Hlavná stránka
O škole
Učitelia
Spolu múdrejší
2% dane
Jedálny lístok
Školská jedáleň
Materská škola
Kontakt
Mapa
Rodičovské združenie
Rada školy
Novinky
Fotoalbum
Školský klub detí
Škol. vzdel. program
Správa 2022/23
Školský poriadok
Poskyt. informácií
ZO OZ PŠaV
Zmluvy, faktúry
Trnava
Rozvrh
Výchovný a kariérový
Vzdelávanie
Školský psychológ
Školský špeciálny pedagóg
Sociálny pedagóg
Školská knižnica
Projekty
Informácie pre uchádzačov
Pracovné ponuky
Písomky / DÚ
Prenájom telocvične
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Já
ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava
ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
ZŠ-Andreja Kubinu
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
ŠJ-Andreja Kubinu
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
606
žiarovky
43,79
s DPH
obj.č. 172/2022
2110.2022
LEDart s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
26.10.2022
Faktúra
270
služby práčovne
521,84
s DPH
zmluva o dielo
16.05.2025
Wash and Go, s. r. o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
271
plyn
545,37
s DPH
P4136/2020
15.05.2025
MAGNA ENERGIA, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
269
Revízia telocvičného a športového náradia
270,00
bez DPH
obj.č. 47/2025
15.05.2025
Vladimír Micenko
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
261
potraviny
243,16
s DPH
Rámcová kúpna zmluva
15.05.2025
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
19.05.2025
Faktúra
265
telefónne poplatky
23,58
s DPH
A29003800001
14.05.2025
Orange Slovensko, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
262
potraviny ŠJ
244,01
s DPH
rámcová kúpna zmluva
14.05.2025
Bidfood Slovakia s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
19.05.2025
Faktúra
263
potraviny ŠJ
231,02
s DPH
rámcová kúpna zmluva
14.05.2025
Bidfood Slovakia s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
19.05.2025
Objednávka
48
škrabka zemiakov
2 570,70
s DPH
13.05.2025
MIroslav Prvý - RSP
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
Bc. Stanislava Štoderová
ekonómka
19.05.2025
Objednávka
47
Revízia telocvičného a športového náradia
270,00
bez DPH
13.05.2025
Vladimír Micenko
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
Bc. Stanislava Štoderová
účtovník
15.05.2025
Faktúra
259
potraviny ŠJ
1 412,29
s DPH
Dodáv.-odber. zmluva
12.05.2025
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
19.05.2025
Faktúra
254
zdravotná služba
43,05
s DPH
202308/067/PZS
12.05.2025
BE-SOFT a.s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
260
potraviny
289,29
s DPH
Rámcová kúpna zmluva
12.05.2025
framipek s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
19.05.2025
Faktúra
252
školenie
300,00
s DPH
obj.č. 46/2025
12.05.2025
OZ PROFKREATIS Plus
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
257
telefónne poplatky
85,45
s DPH
1-147231632893
12.05.2025
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
255
obsluha OST
208,23
s DPH
2/01/08/PR
12.05.2025
ESM - YZAMER, s. r. o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
256
Nájom a servis tlač. zariadenia
222,01
s DPH
06/10/12/2024/042
12.05.2025
Z+M servis a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
266
vodné a stočné
53,89
s DPH
zmluva č. 35/13/TT
12.05.2025
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
Faktúra
258
materiál ŠJ
236,82
s DPH
obj.č. 43/2025
09.05.2025
MARK bal, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
Bc. Stanislava Štoderová
ekonómka
20.05.2025
Faktúra
264
čistenie kanalizácie
120,00
bez DPH
obj.č. 44/2025
09.05.2025
PDH Group s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
20.05.2025
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/7879
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok