|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
oprava umývačky riadu
|
231,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
kurz
|
183,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
09.02.2026 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
materiál
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Animačný program pre predškolákov
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Ivana Brunovská - Balancetrnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
kurz
|
183,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
tabletová soľ
|
178,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2026 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
servis telefónu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
servis telefónu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
oprava - umývačka riadu
|
415,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
servisné práce na PSN - ZŠ
|
863,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
servisné práce na PSN - MŠ Ružindolská
|
419,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
683
|
technik požiarnej ochrany
|
122,48 |
s DPH |
|
1/06
|
10.01.2026 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
684
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
685
|
kuchynský odpad
|
110,70 |
s DPH |
|
S14T600221
|
09.01.2026 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
688
|
hovorné 10-12/2025
|
39,24 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
09.01.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.01.2026 |
