|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
680
|
potraviny ŠJ
|
2 866.93 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
22.12.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
169
|
čistiace potreby ŠJ
|
1 172,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
679
|
čistiace potreby ŠJ
|
1 172.49 |
s DPH |
obj. č. 169/2025
|
|
19.12.2025 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
678
|
solárna elektráreň
|
430,50 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
19.12.2025 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
677
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
19.12.2025 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
676
|
predplatné
|
15,76 |
s DPH |
obj.č. 168/2025
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
674
|
obsluha OST
|
59,04 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
19.12.2025 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
potraviny
|
491,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.12.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
672
|
služby práčovne
|
303,94 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
19.12.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
Zmluva |
114/2025-2
|
Kolektívna zmluva na rok 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
168
|
predplatné
|
15,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
671
|
potraviny
|
331,73 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
18.12.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
170
|
legislatíva školy - december 2025
|
46,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
167
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok
|
246,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
668
|
prepravky
|
237,69 |
s DPH |
obj.č.: 166/2025
|
|
18.12.2025 |
Obaly.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670
|
potraviny ŠJ
|
1 471,91 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.12.2025 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
673
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok
|
246,00 |
s DPH |
obj.č. 167/2025
|
|
18.12.2025 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
669
|
kancelárske stoličky
|
293,97 |
s DPH |
obj.č. 165/2025
|
|
18.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
166
|
prepravky
|
237,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Obaly.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.12.2025 |
