Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	606	žiarovky	43,79	s DPH	obj.č. 172/2022		2110.2022	LEDart s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			26.10.2022
Faktúra	211	dodávka tepla	39,26	s DPH		670620	08.04.2025	MH Teplárenský holding, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	208	elektrina	1 130,62	s DPH		0803/2022	08.04.2025	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	207	doplnkové služby pri ochrane majetku	55,35	s DPH		zmluva o poskytnutí služieb	08.04.2025	RIMI-SK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	206	dodávka tepla	3 010,00	s DPH		670620	08.04.2025	MH Teplárenský holding, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	205	obsluha OST	208,23	s DPH		2/01/08/PR	08.04.2025	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	199	materiál	237,76	s DPH	obj.č.: 35/2025		08.04.2025	Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	198	materiál	100,31	s DPH	obj. č. 37/2025		08.04.2025	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	210	Nájom a servis tlač. zariadenia	379,56	s DPH		06/10/12/2024/042	07.04.2025	Z+M servis a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	209	materiál	322,15	s DPH	obj.č.: 34/2025		07.04.2025	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	204	publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve	43,00	s DPH	obj.č.: 36/2025		07.04.2025	RVC pri ZMO, region JE	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Objednávka	37	materiál	100,31	s DPH			07.04.2025	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	09.04.2025
Faktúra	202	zdravotná služba	43,05	s DPH		202308/067/PZS	07.04.2025	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	183	potraviny ŠJ	1 970,21	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	03.04.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			03.04.2025
Objednávka	34	materiál	322,15	s DPH			02.04.2025	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	03.04.2025
Faktúra	188	potraviny ŠJ	3 169,67	s DPH	Rámcová kúpna zmluva		02.04.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			03.04.2025
Faktúra	191	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	02.04.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	190	ochrana osobných údajov	46,80	bez DPH		ZO/2022TTP11206-3	02.04.2025	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	194	potraviny ŠJ	108,64	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	02.04.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025
Faktúra	193	technik požiarnej ochrany	122,48	s DPH		1/06	02.04.2025	OBORIL Peter OBORIL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			11.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7801

verzia pre tlač