Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	110	prenájom rohoží	294,41	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	01.03.0202	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			14.03.2024
Faktúra	769	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	02.10.0202	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			10.10.2023
Faktúra	509	prenájom rohoží	229,61	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	16.10.0202	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			27.10.2023
Objednávka	591/2023	potraviny	526,01	s DPH			25.10.0202	Eli Bro s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Elena Mináriková	vedúca ŠJ	15.11.2023
Faktúra	544	potraviny ŠJ	976,58	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	06.11.0202	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			15.11.2023
Faktúra	541	Nájom a servis tlač. zariadenia	190,00	s DPH		o nájme a servisnom zabezpečení	06.11.0202	Z+M servis a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			15.11.2023
Faktúra	551	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	08.11.0202	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			06.12.2023
Faktúra	657	potraviny ŠJ	1 027,87	s DPH			04.12.0202	Patrik Púčik	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			18.12.2023
Faktúra	607	potraviny ŠJ	819,06	s DPH			04.12.0202	Patrik Púčik	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			06.12.2023
Objednávka	165	výmena žalúzií	6 096.00	s DPH			07.12.0203	Marián Železník OK	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	11.12.2023
Faktúra	634	výmena žalúzií	6 096.00	s DPH	obj.č. 165/2023		08.12.0203	Marián Železník OK	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			21.12.2023
Faktúra	479	potraviny ŠJ	1 028,21	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	04.10.0204	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			17.10.2024
Faktúra	7782847319	telefónne poplatky	20,58	s DPH			01.01.1970	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr.Jozef Jankovič	riaditeľ ZŠ	25.03.2016
Faktúra	2019456052	montáž a práce	2 887,00	s DPH			266.2019	Štefan Orlický	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka ZŠ	21.08.2019
Faktúra	9101	za potraviny	108,36	s DPH	68/2012		04.05.2000	AGFOODS,s.r.o.	ŠJ-Andreja Kubinu			24.05.2012
Objednávka	19	rozhlasová ústredňa	846,00	s DPH			07.12.2000	Daffer s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka ZŠ	06.07.2021
Faktúra	210100295	potraviny ŠJ	453,12	s DPH			12.04.2001	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	04.01.2022
Faktúra	5001294243	potraviny	55,19	s DPH		7/2017	21.04.2001	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	04.01.2022
Faktúra	111002951	potraviny	626,91	s DPH			21.04.2001	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	04.01.2022
Faktúra	492	elektroinštalačné práce a materiál	1 564,82	s DPH		o vzájomnej spolupráci	23.08.2001	Štefan Orlický	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			24.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7727

verzia pre tlač