|
Faktúra |
|
012011_škola
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny ŠJ
|
342,12 |
s DPH |
obj.č. 253,245/2024
|
|
25.04.2024 |
Food Factory |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
220008715
|
03.04.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
06.05.2024 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
výmena svietidiel
|
6 202.22 |
s DPH |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
25.04.2024 |
Maroš Horváth |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
revízia plynových zariadení
|
460,00 |
s DPH |
obj.č. 33/2024
|
|
29.04.2024 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.05.2024 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
551,45 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
240,55 |
s DPH |
|
803/2023
|
03.05.2024 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny ŠJ
|
467,61 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny ŠJ
|
1 851,14 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
03.05.2024 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny ŠJ
|
253,38 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
258,06 |
s DPH |
kúpna zmluva - rámcová 024/2021
|
|
03.04.2024 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny ŠJ
|
359,05 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny ŠJ
|
664,08 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
04.07.2024 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny ŠJ
|
554,50 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
06.05.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
elektrina
|
368,02 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
15.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny ŠJ
|
2 267,34 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
15.04.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
16.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
02.05.2024 |
