Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	236	potraviny ŠJ	544,45	s DPH		Kúpna zmluva	10.05.2024	AG FOODS SK s.r.o	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	284	zdravotná služba	42,00	s DPH		202308/067/PZS	04.06.2024	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2024
	Faktúra	285	oprava premazanie kuchyn. robota	120,00	s DPH	obj.č. 46/2024		10.06.2024	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2024
	Faktúra	286	zabezpečenie odborných poradenských konzultácií	60,00	bez DPH		KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4	05.06.2024	KYBERŠIKANA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2024
	Faktúra	287	elektrina	613,90	s DPH		0803/2022	05.06.2024	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2024
	Faktúra	250	školenie	40,00	bez DPH	obj.č. 36/2024		20.05.2024	RVC	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				31.05.2024
	Faktúra	249	potraviny ŠJ	371,53	s DPH		rámcová kúpna zmluva	26.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				31.05.2024
	Faktúra	247	potraviny ŠJ	522,70	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	06.05.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				31.05.2024
	Faktúra	246	vodné a stočné	52,57	s DPH		zmluva č. 35/13/TT	15.05.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				31.05.2024
	Faktúra	245	plyn	548,99	s DPH		P4136/2020	03.05.2024	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	244	telefónne poplatky	24,60	s DPH		A29003800001	15.05.2024	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	243	školenie - ubytovanie	239,20	s DPH	obj.č. 35/2024		13.05.2024	Grand hotel Permon, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	242	elektrina	274,20	s DPH		0803/2022	10.05.2024	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	241	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	11.04.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	234	oprava zariadení v ŠJ	678,48	s DPH	obj.č. 34/2024		06.05.2024	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	282	poplatky za komunálny odpad	1 544.40	s DPH		1620223006/2024	03.06.2024	Mesto Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2024
	Faktúra	233	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	06.05.2024	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	231	zdravotná služba	42,00	s DPH		202308/067/PZS	10.05.2024	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024
	Faktúra	230	dodávka tepla	2 610,00	s DPH		670620	10.05.2024	MH Teplárenský holding, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8869