Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 012011_škola s DPH 14.02.2011
Faktúra 325 doplnkové služby pri ochrane majetku 54,00 s DPH zmluva o poskytnutí služieb 05.07.2023 RIMI-SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 333 technik požiarnej ochranz 119,50 s DPH 1/06 04.07.2023 OBORIL Peter OBORIL ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 332 Nájom a servis tlač. zariadenia 164,88 s DPH o nájme a servisnom zabezpečení 01.06.2023 Z+M servis a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 331 zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST 203,15 s DPH 2/01/08/PR 06.07.2023 ESM - YZAMER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 329 ochrana objektu 22,27 s DPH KRP-OCH/2010 03.07.2023 KRPZ - TT ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 328 dodávka tepla 2 410,00 s DPH 670620 05.06.2023 MH Teplárenský holding, a.s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 03.07.2023
Faktúra 327 elektrina 937,93 s DPH 0803/2022 03.07.2023 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 326 plyn 1 224,65 s DPH P4136/2020 03.07.2023 MAGNA ENERGIA, a. s. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 322 materiál 208,66 s DPH obj.č. 322/2023 30.06.2023 Marcel Grifík VERTIKAL ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 335 materiál 490,98 s DPH obj.č. 67/2023 07.07.2023 Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 344 potraviny ŠJ 525,01 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 07.07.2023 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 338 potraviny ŠJ 211,24 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 07.07.2023 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 317 potraviny ŠJ 318,80 s DPH Dodáv.-odber. zmluva 26.06.2023 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 12.07.2023
Faktúra 318 potraviny 1 302,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva 03.07.2023 Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 12.07.2023
Faktúra 319 potraviny ŠJ 1 463,07 s DPH rámcová kúpna zmluva 03.07.2023 BADEMA, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 12.07.2023
Faktúra 320 potraviny 337,74 s DPH 803/2023 03.07.2023 framipek s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 12.07.2023
Faktúra 323 potraviny 407,44 s DPH Rámcová kúpna zmluva 03.07.2023 Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 12.07.2023
Faktúra 334 mesačník PAM 110,00 s DPH obj.č. 68/2023 07.07.2023 Poradca s.r.o. ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
Faktúra 336 bezpečnostný technik 144,00 s DPH mandátna zmluva 07.07.2023 PEMAX-TRNAVA ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava 24.07.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6913