Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
Faktúra	599	preventívny individuálny program Osobnosť pedagóga a riešenie konfliktov	150,00	s DPH			01.12.2023	KALEI s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	611	kuchynský odpad	132,00	s DPH		S14T600221	04.12.2023	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	156	predplatné	14,40	s DPH	obj.č. 156/2023		05.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.0202
Faktúra	609	zdravotná služba	42,00	s DPH		202308/067/PZS	05.12.2023	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	608	servisné práce	174,92	s DPH	obj.č.154/2023		05.12.2023	Ľuboš Jambor	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	606	potraviny	837,33	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	04.12.2023	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	04.12.2023
Faktúra	604	balíček Zborovňa	282,67	s DPH			01.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	603	hygienické potreby	357,60	s DPH	obj. č.150/2023		01.12.2023	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	602	elektrina	855,53	s DPH		0803/2022	01.12.2023	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	01.12.2023
Faktúra	601	dodávka tepla	3 310,00	s DPH		670620	04.12.2023	MH Teplárenský holding, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	600	plyn	879,10	s DPH		P4136/2020	01.12.2023	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	598	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	04.12.2023	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	04.12.2023
Faktúra	613	Nájom a servis tlač. zariadenia	196,19	s DPH		o nájme a servisnom zabezpečení	04.12.2023	Z+M servis a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	597	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.12.2023	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	596	ochrana osobných údajov	46,80	bez DPH		ZO/2022TTP11206-3	01.12.2023	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	653	materiál	428,00	s DPH	obj.č. 177/2023		15.12.2023	UNIMAGNET s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	651	učebné pomôcky	504,50	s DPH	obj.č. 176/2023		15.12.2023	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	650	učebné pomôcky	3 251.70	s DPH	objednávka č.175/2023		15.12.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023
Faktúra	649	zdravotná služba	42,00	s DPH		202308/067/PZS	14.12.2023	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	21.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7847

verzia pre tlač