Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	210	telefónne poplatky	21,00	s DPH		A29003800001	14.03.2022	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	200	magnety a fólie	772,12	s DPH			10.03.2022	UNIMAGNET s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	193	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.03.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	194	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	01.03.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	195	dodávka tepla	2 320,00	s DPH		670620	01.03.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	196	plyn	198,66	s DPH		2325/2011	01.03.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	197	elektrina	1 052,80	s DPH		2325/2011	03.03.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	198	elektrina	110,46	s DPH		2325/2011	03.03.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	199	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	03.03.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	2102793	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	07.01.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy		31.01.2022
	Faktúra	212	elektrina	1 097.32	s DPH		2325/2011	09.03.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	211	elektrina	42,06	s DPH		2325/2011	10.03.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	207	potraviny	368,31	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	14.03.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	202	dodávka tepla	556,18	s DPH		670620	01.03.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	206	pokladanie obkladačiek	430,00	s DPH			10.03.2022	Ján Štefák	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	205	školské pomôcky HN	16,60	s DPH			10.03.2022	ST - Trade s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	224	webinár Eduardo	154,80	s DPH		objednávka	15.03.2022	Nakladatelství FORUM	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	5002038867	potraviny	71,86	s DPH		7/2017	04.03.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	09.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	220100395	potraviny ŠJ	432,55	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	07.03.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	09.03.2022	15.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8299