Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	257	tonery	484,50	s DPH		rámcová	06.04.2022	Marek Mikloš - TYCAN	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	268	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	16.04.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	267	zdravotná služba	72,00	s DPH		201801/007/PZS	08.04.2022	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	266	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	265	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	264	elektrina	1 052,80	s DPH		3631/2013	04.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	263	elektrina	110,46	s DPH		3631/2013	04.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	262	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	01.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	261	program na stravu	66,00	s DPH			06.04.2022	SOFT - GL, spol s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	260	potraviny	368,50	s DPH		rámcová kúpna zmluva	06.04.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	259	štvrťročný poplatok za služby	529,20	s DPH		SLA zmluva	05.04.2022	TT - IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	258	doplnkové služby pri ochrane majetku	54,00	s DPH		zmluva o poskytnutí služieb	04.04.2022	RIMI-SK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	256	potraviny ŠJ	856,92	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	04.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	270	potraviny	523,02	s DPH		rámcová kúpna zmluva	08.04.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	255	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	06.04.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	254	nábytok	1 031.00	s DPH	obj.č.2422022		04.04.2022	ŠKOLEX, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	253	technik požiarnej ochrany	119,50	s DPH		1/06	04.04.2022	OBORIL Peter OBORIL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				04.04.2022
	Faktúra	251	prenájom rohoží	182,59	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	04.04.2022	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	250	ochrana osobných údajov	46,80	s DPH		ZO/2022TTP11206-3	04.04.2022	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8419