Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	472	elektrina	109,79	s DPH		2325/2011	11.07.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.07.2022
	Faktúra	479	sprístupnenie bez kriedy	36,00	s DPH			15.08.2022	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	480	maliarske práce	466,27	bez DPH		rámcová	15.08.2022	Patrik Slabý	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	490	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	15.08.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	482	maliarsky materiál	122,04	s DPH	obj.č. 141/2022		15.08.2022	Marcel Grifík VERTIKAL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	483	potraviny	46,19	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	15.08.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	484	potraviny	20,24	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	15.08.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	485	potraviny	147,95	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	15.08.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	476	poplatky za komunálny odpad	1 544.40	s DPH		1620168188/2022	08.08.2022	Mesto Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	475	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	01.08.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	475	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	01.08.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.07.2022
	Faktúra	474	dodávka tepla	2 420.00	s DPH		670620	08.08.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	473	elektrina	1 170,43	s DPH		2325/2011	08.08.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	480	zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	08.08.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	477	telefónne poplatky	27,20	s DPH		A29003800001	12.08.2022	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	470	tabletová soľ	93,60	s DPH	obj.č. 140/2022		08.08.2022	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	467	stavebné práce	1 545.00	s DPH	obj.č. 138/2022		08.08.2022	Bc. Pavol Štefák	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	468	stavebný materiál	16,32	s DPH	obj.č. 139/2022		08.08.2022	Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022
	Faktúra	469	kuchynský odpad	24,00	s DPH		S14T600221	01.08.2022	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				24.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8797