Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	392	vodné a stočné	33,47	s DPH		zmluva č. 35/13/TT	13.06.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	410	stavebný materiál	619,52	s DPH	obj. č.122/2022		27.06.2022	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	409	stavebný materiál	207,06	s DPH	obj. č.122/2022		27.06.2022	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	408	materiál ŠJ	42,00	s DPH	obj. č.118/2022		20.06.2022	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	405	pobyt Škola v prírode Králiky	4 500,00	s DPH		zmluva	27.06.2022	CERES Slovakia, spol. s r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	404	učebné pomôcky	73,03	s DPH	obj. č.116/2022		20.06.2022	CONATEX-DIDACTIC	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	403	čistiace potreby a materiál	639,11	s DPH	obj. č. 117/2022		20.06.2022	SILMAR-TT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	402	čistiace potreby a materiál	278,78	s DPH	obj. č. 117/2022		20.06.2022	SILMAR-TT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	401	čistiace potreby a materiál	1 776,77	s DPH	obj. č. 117/2022		20.06.2022	SILMAR-TT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	394	potraviny	253,79	s DPH		rámcová kúpna zmluva	17.06.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	397	služby práčovne	328,63	s DPH		zmluva o dielo	17.06.2022	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	391	telefónne poplatky	21,00	s DPH		A29003800001	14.06.2022	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	393	služby	549,00	bez DPH			10.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy		01.07.2022
	Faktúra	412	prenájom rohoží	182,59	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	17.06.2022	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	386	potraviny ŠJ	456,58	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	10.06.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	387	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	08.06.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	388	predplatné	7,20	s DPH	obj.č. 115/2022		14.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	389	elektrina	542,97	s DPH		2325/2011	09.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	390	elektrina	102,25	s DPH		2325/2011	10.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8659