Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	505	učebnice	438,40	s DPH	obj.č. 145/2022		06.09.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	150	materiál	21,78	s DPH	obj.č. 150/2022		06.09.2022	Marcel Grifík VERTIKAL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	523	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	08.09.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	524	plyn	198,66	s DPH		2325/2011	12.09.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	514	Skriňa na chemikálie	510,00	s DPH	obj.č. 149/2022		09.09.2022	KAISER + KRAFT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	146	učebnice	26,40	s DPH	obj.č. 146/2022		05.09.2022	SPN - Mladé letá	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	512	zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	07.09.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	511	predplatné online služby	169,00	s DPH	obj.č. 148/2022		05.09.2022	Wolters Kluwer s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	510	tlačivá	286,40	s DPH	obj.č. 147/2022		05.09.2022	ŠEVT, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	509	maliarske práce	321,61	bez DPH		rámcová	30.08.2022	Patrik Slabý	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	508	kuchynský odpad	48,00	s DPH		S14T600221	08.09.2022	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	507	elektrina	109,79	s DPH		2325/2011	05.09.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	506	elektrina	1 170,43	s DPH		2325/2011	09.08.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	504	maliarsky materiál	221,22	s DPH	obj.č. 144/2022		26.08.2022	Marcel Grifík VERTIKAL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	520	dodávka tepla	2 440.00	s DPH		670620	12.09.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	503	ochrana osobných údajov	46,80	bez DPH		ZO/2022TTP11206-3	05.09.2022	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	502	potraviny	10,91	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	05.09.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	501	potraviny	17,05	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	05.09.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022
	Faktúra	500	potraviny ŠJ	2 042,92	s DPH		rámcová kúpna zmluva	26.08.2022	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8869