Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Objednávka	7	lyžiarsky pobyt	3 000,00	bez DPH			03.02.2023	Ing. Jozef Válek WRC	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka		08.02.2023
	Faktúra	68	potraviny ŠJ	758,71	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	13.02.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				28.02.2023
	Faktúra	67	potraviny ŠJ	1 670,96	s DPH		rámcová kúpna zmluva	13.02.2023	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				28.02.2023
	Faktúra	66	potraviny	824,78	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	13.02.2023	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				28.02.2023
	Faktúra	65	materiál	82,80	s DPH	obj.č. 9/2023		10.02.2023	Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				28.02.2023
	Objednávka	9	materiál	82,80	s DPH			31.01.2023	Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka		07.02.2023
	Faktúra	64	školenie	89,00	s DPH	obj.č. 8/2023		09.02.2023	PROEKO, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Objednávka	8	školenie	89,00	s DPH			09.02.2023	PROEKO, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka		13.02.2023
	Faktúra	63	kuchynský odpad	132,00	s DPH		S14T600221	07.02.2023	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	62	prenájom rohoží	213,92	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	08.02.2023	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	961	dodávka tepla	3 240,00	s DPH		670620	08.02.2023	MH Teplárenský holding, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	59	zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	08.02.2023	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	57	Nájom a servis tlač. zariadenia	164,11	s DPH		o nájme a servisnom zabezpečení	08.02.2023	Z+M servis a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	55	lyžiarsky pobyt	3 000.00	bez DPH	obj.č. 7/2023		08.02.2023	Ing. Jozef Válek WRC	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	54	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	09.12.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	73	telefónne poplatky	23,00	s DPH		A29003800001	15.02.2023	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				28.02.2023
	Faktúra	53	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	08.02.2023	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	52	potraviny	33,68	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	31.01.2023	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023
	Faktúra	49	aktualizácia program na stravu	57,60	s DPH	mail		07.02.2023	SOFT - GL, spol s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8797