Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
Faktúra	259	štvrťročný poplatok za služby	529,20	s DPH		SLA zmluva	05.04.2022	TT - IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	270	potraviny	523,02	s DPH		rámcová kúpna zmluva	08.04.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	269	kuchynský odpad	120,00	s DPH		S14T600221	08.04.2022	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	268	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	16.04.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	267	zdravotná služba	72,00	s DPH		201801/007/PZS	08.04.2022	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	266	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	265	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	264	elektrina	1 052,80	s DPH		3631/2013	04.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	263	elektrina	110,46	s DPH		3631/2013	04.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	262	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	01.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	261	program na stravu	66,00	s DPH			06.04.2022	SOFT - GL, spol s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Objednávka	mail 2204000483	program na stravu	66,00	s DPH			01.04.2022	SOFT - GL, spol s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Elena Mináriková	vedúca ŠJ	06.04.2022
Faktúra	260	potraviny	368,50	s DPH		rámcová kúpna zmluva	06.04.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	258	doplnkové služby pri ochrane majetku	54,00	s DPH		zmluva o poskytnutí služieb	04.04.2022	RIMI-SK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	272	potraviny	343,91	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	11.04.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	257	tonery	484,50	s DPH		rámcová	06.04.2022	Marek Mikloš - TYCAN	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	256	potraviny ŠJ	856,92	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	04.04.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	255	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	06.04.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022
Faktúra	254	nábytok	1 031.00	s DPH	obj.č.2422022		04.04.2022	ŠKOLEX, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			22.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7847

verzia pre tlač