Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	´592	potraviny	424,05	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	14.10.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	605	služby práčovne	406,19	s DPH		zmluva o dielo	19.10.2022	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	604	hovorné 7- 9/2022	41,62	s DPH		SLA zmluva	17.10.2022	TT - IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	603	prenájom rohoží	220,54	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	17.10.2022	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	602	tovar ŠJ	16,90	s DPH		rámcová kúpna zmluva	17.10.2022	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	601	Polička do skrine na chemikálie	39,00	s DPH	obj.č. 170/2022		17.10.2022	KAISER + KRAFT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	600	potraviny	70,84	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	17.10.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	599	potraviny	16,11	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	17.10.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	598	potraviny	745,90	s DPH		rámcová kúpna zmluva	17.10.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	597	telefónne poplatky	23,00	s DPH		A29003800001	13.10.2022	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	596	školenie obsluhy plynových zariadení	105,00	s DPH	obj.č. 168/2022		10.10.2022	Safety Control s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	595	materiál ŠJ	167,40	s DPH	obj. č.167/2022		14.10.2022	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	594	materiál ŠJ	282,89	s DPH	obj. č.166/2022		14.10.2022	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	593	potraviny ŠJ	614,17	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	14.10.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	591	učebnice	197,60	s DPH	obj.č. 165/2022		13.10.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				13.10.2022
	Faktúra	607	pomôcky na cvičenie	361,70	s DPH	obj.č. 173/2022		17.10.2022	Patrik Jurovčík	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	590	zdravotná služba	72,00	s DPH		201801/007/PZS	13.10.2022	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	589	čistenie kanalizácie	108,00	s DPH	obj.č. 160/2022		10.10.2022	Krtkovanie ZSK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022
	Faktúra	588	elektrina	438,22	s DPH		2325/2011	10.10.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8419