Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Objednávka	107	monitoring a trasovanie kanalizácie	181,00	s DPH			19.05.2022	Krtkovanie ZSK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník	08.02.2022	20.05.2022
	Faktúra	339	telefónne poplatky	21,00	s DPH		A29003800001	12.05.2022	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	340	vodné a stočné	33,47	s DPH		zmluva č. 35/13/TT	13.05.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	336	potraviny ŠJ	1 072,19	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	16.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	335	elektrina	96,68	s DPH		2325/2011	06.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	334	elektrina	841,08	s DPH		2325/2011	13.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	333	služby práčovne	327,06	s DPH		zmluva o dielo	13.05.2022	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	331	potraviny	736,04	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	16.05.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Objednávka	113	dezinfekcia	252,90	s DPH			03.06.2022	EZAMED, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník		07.06.2022
	Objednávka	111	rukavice	198,00	s DPH			23.05.2022	AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník		01.06.2022
	Objednávka	110	učebné pomôcky	59,13	s DPH			18.05.2022	CONATEX-DIDACTIC	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník		26.05.2022
	Objednávka	109	kancelársky papier	312,00	s DPH			13.05.2022	ST - Trade s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník		23.05.2022
	Objednávka	108	Revízia telocvičného náradia a kontrola ihrísk	200,00	s DPH			16.05.2022	Vladimír Micenko	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník		23.05.2022
	Objednávka	106	oprava kotla	230,00	s DPH			04.05.2022	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník	11.02.2022	06.05.2022
	Faktúra	337	oprava výťahu	88,80	s DPH		N1292	16.05.2022	OTIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	330	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	06.05.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	327	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	09.05.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	321	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	09.05.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	322	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8797