Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra		012011_škola		s DPH		14.02.2011
Faktúra	2/01/08/PR	obsluha OST	203,15	s DPH	2/01/08/PR	11.12.2020	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	12100845	umývačka riadu	4 000.00	s DPH		15.02.2021	RM Gastro - JAZ s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	2002082	služby práčovne	71,70	s DPH	zmluva o dielo	15.02.2021	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	A29003800001	telefónne poplatky	21,00	s DPH	A11059300	12.02.2021	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	0100000383	materiál	133,52	s DPH		10.02.2021	Drobný predaj	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	2325/2011	elektrina	182,19	s DPH	363/2013	03.02.2011	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	1-147230801541	telefónne poplatky	59,59	s DPH	1-5186028480	08.01.2021	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	670620	dodávka tepla	591,10	s DPH	670620	21.12.2020	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	0257062808	kuchynský odpad	36,00	s DPH	S14T600221	15.01.2014	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	2143607	prenájom rohoží	164,06	s DPH	zmluva o servisnom prenájme rohoží	08.02.2021	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	P4136/2020	plyn	215,38	s DPH	363/2013	04.01.2021	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Objednávka	6	maliarsky materiál	300,00	s DPH		12.02.2021	Marcel Grifík VERTIKAL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	2325/2011	elektrina	518,03	s DPH	363/2013	03.02.2011	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	3631/2013	elektrina	96,16	s DPH	363/2013	08.04.2013	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	N1292	servis zdvíhacích zariadení	108,00	s DPH	201801/007/PZS	01.01.2005	OTIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	2212200397	tlačivá	106,58	s DPH		04.02.2021	ŠEVT, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka ZŠ	22.03.2021
Faktúra	2002082	služby práčovne	220,94	s DPH	zmluva o dielo	16.11.2020	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	912021	materiál	130,81	s DPH		02.02.2021	Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021
Faktúra	ZO2018A11206	ochrana osobných údajov	46,80	s DPH	ZO2018A11206	04.08.2020	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	22.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6955

verzia pre tlač