Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
Vyhľadávanie
Prihlásenie
O škole
Materská škola
Kontakt
Mapa
Novinky
Fotoalbum
Rozvrh
Projekty
Ochrana osobných údajov
Navigácia
Elektronická prihláška
Hlavná stránka
O škole
Učitelia
Spolu múdrejší
2% dane
Jedálny lístok
Školská jedáleň
Materská škola
Kontakt
Mapa
Rodičovské združenie
Rada školy
Novinky
Fotoalbum
Školský klub detí
Škol. vzdel. program
Správa 2022/23
Školský poriadok
Poskyt. informácií
ZO OZ PŠaV
Zmluvy, faktúry
Trnava
Rozvrh
Výchovný a kariérový
Vzdelávanie
Školský psychológ
Školský špeciálny pedagóg
Školská knižnica
Projekty
Informácie pre uchádzačov
Pracovné ponuky
Písomky / DÚ
Prenájom telocvične
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Mgr. Já
ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava
ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
ZŠ-Andreja Kubinu
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
ŠJ-Andreja Kubinu
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
012011_škola
s DPH
14.02.2011
Faktúra
329
ochrana objektu
22,27
s DPH
KRP-OCH/2010
03.07.2023
KRPZ - TT
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
337
kuchynský odpad
168,00
s DPH
S14T600221
07.07.2023
FCC Trnava, s. r. o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
336
bezpečnostný technik
144,00
s DPH
mandátna zmluva
07.07.2023
PEMAX-TRNAVA
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
335
materiál
490,98
s DPH
obj.č. 67/2023
07.07.2023
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
334
mesačník PAM
110,00
s DPH
obj.č. 68/2023
07.07.2023
Poradca s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
333
technik požiarnej ochranz
119,50
s DPH
1/06
04.07.2023
OBORIL Peter OBORIL
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
332
Nájom a servis tlač. zariadenia
164,88
s DPH
o nájme a servisnom zabezpečení
01.06.2023
Z+M servis a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
331
zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST
203,15
s DPH
2/01/08/PR
06.07.2023
ESM - YZAMER, s. r. o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
328
dodávka tepla
2 410,00
s DPH
670620
05.06.2023
MH Teplárenský holding, a.s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
03.07.2023
Faktúra
340
služby STP
216,00
s DPH
R2227/2007
11.07.2023
IVES Košice
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
327
elektrina
937,93
s DPH
0803/2022
03.07.2023
MAGNA ENERGIA, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
326
plyn
1 224,65
s DPH
P4136/2020
03.07.2023
MAGNA ENERGIA, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
325
doplnkové služby pri ochrane majetku
54,00
s DPH
zmluva o poskytnutí služieb
05.07.2023
RIMI-SK s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
322
materiál
208,66
s DPH
obj.č. 322/2023
30.06.2023
Marcel Grifík VERTIKAL
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
344
potraviny ŠJ
525,01
s DPH
Dodáv.-odber. zmluva
07.07.2023
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
338
potraviny ŠJ
211,24
s DPH
Dodáv.-odber. zmluva
07.07.2023
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
317
potraviny ŠJ
318,80
s DPH
Dodáv.-odber. zmluva
26.06.2023
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
12.07.2023
Faktúra
339
telefónne poplatky
83,36
s DPH
1-147231632893
07.07.2023
Slovak Telekom, a. s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
Faktúra
341
zdravotná služba
72,00
s DPH
201801/007/PZS
11.07.2023
BE-SOFT a.s.
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava
24.07.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/6913
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok