Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		012011_škola		s DPH			14.02.2011
	Faktúra	170	zabezpečenie odborných poradenských konzultácií	60,00	bez DPH		KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4	08.04.2024	KYBERŠIKANA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	207	čistiace prostriedky SJ	101,23	s DPH	obj. č.32/2024		19.04.2024	JUMICOL, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				03.05.2024
	Faktúra	208	oprava - netesný poistný ventil	226,68	s DPH		2/01/08/PR	22.04.2024	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				03.05.2024
	Faktúra	209	prenájom rohoží	238,00	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	24.04.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				03.05.2024
	Faktúra	212	služby práčovne	471,88	s DPH		zmluva o dielo	29.04.2024	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				03.05.2024
	Faktúra	184	Nájom a servis tlač. zariadenia	475,01	s DPH		o nájme a servisnom zabezpečení	10.04.2024	Z+M servis a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	183	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	11.04.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	183	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	11.04.2024	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	178	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	05.04.2024	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	175	zdravotná služba	42,00	s DPH		202308/067/PZS	08.04.2024	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	174	potraviny ŠJ	714,25	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	08.04.2024	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	173	dodávka tepla	2 890,00	s DPH		670620	08.04.2024	MH Teplárenský holding, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	172	elektrina	715,82	s DPH		P4136/2020	08.04.2024	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	171	doplnkové služby pri ochrane majetku	54,00	s DPH		zmluva o poskytnutí služieb	10.04.2024	RIMI-SK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	169	bezpečnostný technik	144,00	s DPH	mandátna zmluva		11.04.2024	PEMAX-TRNAVA	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	205	potraviny ŠJ	686,55	s DPH		rámcová kúpna zmluva	22.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				03.05.2024
	Faktúra	167	webinár	15,00	s DPH	obj.č. 30/2024		09.04.2024	Ivana Drangová	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024
	Faktúra	116	kuchynský odpad	120,00	s DPH		S14T600221	08.03.2024	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				26.03.2024
	Faktúra	166	kuchynský odpad	120,00	s DPH		S14T600221	03.04.2024	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8659