Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	323	dodávka tepla	2 500,00	s DPH		670620	09.05.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	324	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	09.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	320	potraviny	36,32	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	06.05.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	319	potraviny	87,67	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	06.05.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	318	dodávka tepla	486,48	s DPH		670620	06.05.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	317	kuchynský odpad	144,00	s DPH		S14T600221	13.05.2022	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	313	ochrana osobných údajov	46,80	s DPH		ZO/2022TTP11206-3	02.05.2022	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	315	elektrina	109,79	s DPH		3631/2013	03.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	332	oprava kotla	230,76	s DPH	obj.č. 106/2022		16.05.2022	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				10.06.2022
	Faktúra	316	elektrina	1 170,43	s DPH		2325/2011	03.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	312	potraviny	170,61	s DPH		rámcová kúpna zmluva	02.05.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	311	potraviny	371,76	s DPH	obj.č. 261/2022		02.05.2022	MIKA GASTRO, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	310	potraviny ŠJ	489,17	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	02.05.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	309	potraviny	630,11	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	02.05.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	308	potraviny ŠJ	1 266,47	s DPH		rámcová kúpna zmluva	02.05.2022	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	307	potraviny	319,55	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	02.05.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	306	Archívne boxy	252,20	s DPH	obj.č. 105		02.05.2022	EMBA shop Trade	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	304	potraviny	691,14	s DPH		rámcová kúpna zmluva	26.04.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	303	potraviny	23,25	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	20.04.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022
	Faktúra	302	potraviny	60,39	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	20.04.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				16.05.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/8299