|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
155
|
čistiace potreby MŠ
|
1 556,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
156
|
čistiace potreby
|
3 217,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
154
|
školský nábytok
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
635
|
potraviny ŠJ
|
2 404,26 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
05.12.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
149
|
hygienické potreby
|
558,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Hedonia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
150
|
tonery
|
1 454,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
lavice + stoličky
|
2 790,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
148
|
buzoly
|
286,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
146
|
knihy
|
256,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Daniel Hevier - HEVI |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
147
|
pracovné odevy - upratovačky
|
942,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
615
|
potraviny
|
410,06 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
02.12.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
617
|
potraviny ŠJ
|
40,10 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
01.12.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
145
|
oprava potrubia
|
535,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠULCINŠTAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
612
|
potraviny ŠJ
|
300,48 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
27.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
614
|
potraviny ŠJ
|
2 207,93 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
27.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
611
|
vstupné do divadla pre predškolákov
|
506,00 |
s DPH |
obj.č. 142/2025
|
|
26.11.2025 |
Divadlo A. Bagara v Nitre |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
607
|
potraviny ŠJ
|
405,86 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
26.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
606
|
potraviny ŠJ
|
1 215,49 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
26.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
610
|
vzdelávací program
|
283,00 |
s DPH |
obj.č. 139/2025
|
|
25.11.2025 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.12.2025 |
