|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
servis telefónu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
servis telefónu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
683
|
technik požiarnej ochrany
|
122,48 |
s DPH |
|
1/06
|
10.01.2026 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
684
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
685
|
kuchynský odpad
|
110,70 |
s DPH |
|
S14T600221
|
09.01.2026 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
688
|
hovorné 10-12/2025
|
39,24 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
09.01.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
682
|
obsluha OST
|
208,23 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
07.01.2026 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
686
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
195,85 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
02.01.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
688
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
98,17 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
02.01.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
681
|
legislatíva školy - december 2025
|
46,50 |
s DPH |
obj.č. 170/2026
|
|
29.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
680
|
potraviny ŠJ
|
2 866.93 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
22.12.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
672
|
služby práčovne
|
303,94 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
19.12.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
potraviny
|
491,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.12.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
168
|
predplatné
|
15,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
676
|
predplatné
|
15,76 |
s DPH |
obj.č. 168/2025
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
674
|
obsluha OST
|
59,04 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
19.12.2025 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
Zmluva |
114/2025-2
|
Kolektívna zmluva na rok 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
677
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
19.12.2025 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
678
|
solárna elektráreň
|
430,50 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
19.12.2025 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
