Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	281	telefónne poplatky	21,00	s DPH		A29003800001	13.04.2022	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	278	dodávka tepla	2 190,00	s DPH		670620	01.04.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	276	projektor	530,00	s DPH			11.04.2022	Unihouse, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	274	dodávka tepla	578,62	s DPH		670620	11.04.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	261	program na stravu	66,00	s DPH			06.04.2022	SOFT - GL, spol s r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	273	potraviny ŠJ	1 814,69	s DPH		rámcová kúpna zmluva	12.04.2022	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	272	potraviny	343,91	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	11.04.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	271	potraviny	425,06	s DPH		Kúpna zmluva	08.04.2022	AG FOODS SK s.r.o	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	270	potraviny	523,02	s DPH		rámcová kúpna zmluva	08.04.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	269	kuchynský odpad	120,00	s DPH		S14T600221	08.04.2022	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	268	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	16.04.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	267	zdravotná služba	72,00	s DPH		201801/007/PZS	08.04.2022	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	266	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	265	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.04.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	264	elektrina	1 052,80	s DPH		3631/2013	04.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	263	elektrina	110,46	s DPH		3631/2013	04.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	262	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	01.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				22.04.2022
	Faktúra	233	potraviny	249,84	s DPH		rámcová kúpna zmluva	22.03.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	231	potraviny	95,00	s DPH		7/2017	15.03.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.04.2022
	Faktúra	22022	odvápňovač	81,00	s DPH			01.03.2022	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	09.03.2022	15.03.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/8419