Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	107	školské pomôcky HN	66,40	s DPH	obj.č. 15/2023		02.03.2023	ST - Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	08.03.2023
Faktúra	106	prenájom rohoží	219,40	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	03.03.2023	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	08.03.2023
Faktúra	105	servis hasiacich prístrojov	599,28	s DPH		1/06	03.03.2023	OBORIL Peter OBORIL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	08.03.2023
Faktúra	101	prenájom rohoží	188,78	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	03.03.2023	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	08.03.2023
Faktúra	121	hygienické potreby	915,12	s DPH	obj.č. 20/2023		06.03.2023	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	123	učebnice	45,50	s DPH	obj.č. 22/2023		06.03.2023	Vydavateľstvo Taktik, s.r.o	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	99	poplatky za komunálny odpad	243,36	s DPH		1620214326/2023	02.03.2023	Mesto Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	08.03.2023
Faktúra	133	potraviny	386,20	s DPH		803/2023	13.03.2023	framipek s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	139	dezinfekčné prostriedky	286,54	s DPH	obj. č. 29/2023		16.03.2023	SILMAR-TT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	141	dodávka a montáž oplechovania atiky poškodenej vetrom	230,40	s DPH	obj.č. 28/2023		13.03.2023	Tomáš Slobodník - TPS	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	140	potraviny	216,71	s DPH		rámcová kúpna zmluva	13.03.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	136	služby práčovne	419,15	s DPH		zmluva o dielo	15.02.2023	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	135	telefónne poplatky	23,00	s DPH		A29003800001	13.03.2023	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	134	učebné pomôcky	1 033.16	s DPH	obj.č. 26/2023		13.03.2023	Michal Prenner	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	132	potraviny	920,48	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	13.03.2023	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	124	kuchynský odpad	108,00	s DPH		S14T600221	08.03.2023	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	131	Stoličky a lavice	4 104.00	s DPH	obj.č. 23/2023		10.03.2023	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	130	potraviny ŠJ	1 662,21	s DPH		rámcová kúpna zmluva	10.03.2023	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	28.02.2023
Faktúra	129	potraviny ŠJ	805,04	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	10.03.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023
Faktúra	128	potraviny	350,44	s DPH			06.03.2023	MIKA GASTRO, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	27.03.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/8171

verzia pre tlač