|
|
Objednávka |
99
|
sieťky SJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
04.04.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022 1. štvrťrok 2022
|
o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
bez DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická Modra |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
stavebný materiál
|
72,07 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
96
|
stavebný materiál
|
72,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Adriana Převlocká |
účtovník |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
poplatky za komunálny odpad
|
973,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
121,84 |
s DPH |
|
7/2017
|
22.03.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
05.04.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
mail 2204000483
|
program na stravu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SOFT - GL, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Elena Mináriková |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny ŠJ
|
864,63 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
22.03.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
oprava, výmena
|
185,10 |
s DPH |
|
rámcová
|
11.04.2022 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
Potraviny
|
379,94 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Eli Bro s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
103
|
učebné pomôcky
|
238,13 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
286
|
služby práčovne
|
30,28 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.04.2022 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
maliarsky materiál MŠ
|
39,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
102
|
materiál SJ
|
501,33 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
08.02.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
98,55 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
13.04.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
21,89 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
13.04.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
elektrina
|
1 154,36 |
s DPH |
|
3631/2013
|
19.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
elektrina
|
55,19 |
s DPH |
|
3631/2013
|
19.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
22.04.2022 |
