|
|
Objednávka |
78
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
69
|
školenie - ubytovanie
|
254,45 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
predstavenie pre predškolákov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Hudba pre deti s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
77
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny ŠJ
|
1 787,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
02.06.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
bez DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
02.06.2026 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
plyn
|
477,37 |
s DPH |
|
ZPL206/2025
|
02.06.2026 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
ochrana objektu
|
22,37 |
s DPH |
|
220008715
|
02.06.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
02.06.2026 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
služby práčovne
|
517,06 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
02.06.2026 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny ŠJ
|
202,13 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
02.06.2026 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
kancelársky papier
|
1 361,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
oprava spotrebičov ŠJ
|
295,82 |
s DPH |
obj.č. 65/2026
|
|
29.05.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
72
|
predplatné
|
7,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
484,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.05.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
602,21 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.05.2026 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny ŠJ
|
2 806,02 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.05.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
29.05.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
edukatívno zábavný program pre predškolákov
|
750,00 |
s DPH |
obj.č.: 64/2026
|
|
29.05.2026 |
Zábava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
66
|
vlajky
|
67,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Vlajky s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
02.06.2026 |
