|
|
Objednávka |
143
|
Vstupné - predstavenie pre predškolákov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Sokoliari Peregrinus n.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
503
|
štvrťročný poplatok za služby SLA zmluvy
|
542,43 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
06.10.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
500
|
Vstupné - predstavenie pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
obj.č.: 141/2026
|
|
06.10.2026 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
499
|
predstavenie pre predškolákov
|
380,00 |
s DPH |
obj.č.: 137/2026
|
|
06.10.2026 |
Alexander Belovics - KNICK-KNACK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
141
|
Vstupné - predstavenie pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
504
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
05.10.2026 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
502
|
elektrina
|
1 385,29 |
s DPH |
|
0803/2022
|
05.10.2026 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
501
|
čistiace prostriedky SJ
|
440,34 |
s DPH |
obj.č. 140/2026
|
|
05.10.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
498
|
dodávka tepla
|
2 890,00 |
s DPH |
|
670620
|
05.10.2026 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
497
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
05.10.2026 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
496
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
55,35 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
05.10.2026 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
495
|
obsluha OST
|
208,23 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
05.10.2026 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
494
|
kuchynský odpad
|
159,90 |
s DPH |
|
S14T600221
|
05.10.2026 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
493
|
odborná prehliadka plyn. zariadenia
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
492
|
vzdelávací program pre predškolákov
|
274,00 |
s DPH |
obj.č.: 136/2026
|
|
05.10.2026 |
Richard Harťanský |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
491
|
potraviny ŠJ
|
2 018,34 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.10.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
490
|
potraviny ŠJ
|
16,70 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
05.10.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
139
|
servis telefónu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
140
|
čistiace prostriedky SJ
|
440,34 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
489
|
technik požiarnej ochrany
|
122,48 |
s DPH |
|
1/06
|
02.10.2026 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
