|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
52
|
úprava software systému PSN
|
79,95 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Ľuboš Jambor |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
29.04.2026 |
|
Zmluva |
114/2025-5
|
Kolektívna zmluva na roky 2025-2026 Dodatok. č.4
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
50
|
čistiace potreby ŠJ
|
7 832,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
školenie
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
23.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny ŠJ
|
1 800,50 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
20.04.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
446,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
20.04.2026 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny ŠJ
|
2 267,58 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
20.04.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
325,83 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
20.04.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
technik požiarnej ochrany
|
122,48 |
s DPH |
|
1/06
|
15.04.2026 |
OBORIL Peter OBORIL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
51
|
odborné publikácie
|
46,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny ŠJ
|
844,09 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
10.04.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
zdravotná služba
|
43,05 |
s DPH |
|
202308/067/PZS
|
10.04.2026 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny ŠJ
|
1 206,14 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
10.04.2026 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny ŠJ
|
1 240,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny ŠJ
|
679,78 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
245,34 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.04.2026 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
10.04.2026 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
60,00 |
bez DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4
|
10.04.2026 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
hlbenie kablovej ryhy a úprava
|
13,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DUKA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.04.2026 |
