|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
obj. č. 22/2025
|
|
02.03.2026 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.12.2005 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
520
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
399,93 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
14.10.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
Predplatné
|
375,27 |
s DPH |
obj.č.: 147/2026
|
|
14.10.2026 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
odborná prehliadka plyn. zariadenia
|
500,00 |
s DPH |
obj.č.: 144/2026
|
|
14.10.2026 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
517
|
ročný poplatok za poskytnutie služieb v oblasti segregácie
|
367,77 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
14.10.2026 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
516
|
prenájom rohoží
|
274,57 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
13.10.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
515
|
školenie
|
45,00 |
bez DPH |
obj.č.: 146/2026
|
|
15.10.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
552
|
aSc dochádzka
|
552,00 |
s DPH |
licencia
|
|
14.10.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
513
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A29003800001
|
13.10.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
512
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
13.10.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
509
|
potraviny ŠJ
|
652,39 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
13.10.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
504
|
bezpečnostný technik
|
147,60 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
05.10.2026 |
PEMAX-TRNAVA |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
503
|
štvrťročný poplatok za služby SLA zmluvy
|
542,43 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
06.10.2026 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
502
|
elektrina
|
1 385,29 |
s DPH |
|
0803/2022
|
05.10.2026 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
501
|
čistiace prostriedky SJ
|
440,34 |
s DPH |
obj.č. 140/2026
|
|
05.10.2026 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
19.10.2026 |
