Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	49	tonery	258,48	s DPH			24.09.2021	Holka Jozef	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	8,10.2021
Faktúra	512	sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce	1 051.08	s DPH	obj.č. 110/2023		16.10.2023	TT - IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			27.10..2023
Objednávka	105	oprava zariadení v ŠJ	614,28	s DPH			31.10.2024	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	05.11.2004
Faktúra	445	maliarsky materiál MŠ	65,25	s DPH	obj.č. 131/2022		18.07.2022	Marcel Grifík VERTIKAL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			2107.2022
Objednávka	137	kancelárske potreby	51,67	s DPH			21.11.2023	PAPERMAX, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	10.05.2025
Faktúra	256	potraviny	320,66	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	21.05.2024	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			31.05.2025
Faktúra	239	potraviny	430,07	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	13.05.2024	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			31.05.2025
Objednávka	44	čistenie kanalizácie	120,00	s DPH			07.05.2025	PDH Group s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	07.05.2025
Objednávka	43	materiál ŠJ	236,82	s DPH			02.05.2025	MARK bal, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	07.05.2025
Faktúra	222	potraviny	551,45	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	03.05.2024	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			06.05.2025
Faktúra	221	potraviny	691,23	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	23.04.2025	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	237	prenájom rohoží	260,48	s DPH		zmluva o servisnom prenájme rohoží	29.04.2025	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	242	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.05.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	241	ochrana osobných údajov	46,80	bez DPH		ZO/2022TTP11206-3	01.05.2025	Osobný údaj.sk,	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	240	potraviny ŠJ	981,10	s DPH		rámcová kúpna zmluva	30.04.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	239	potraviny ŠJ	986,96	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	30.04.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	243	ochrana objektu	22,37	s DPH		220008715	01.05.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	215	potraviny	396,64	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	14.04.2025	framipek s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	216	potraviny ŠJ	1 182,97	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	09.04.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025
Faktúra	217	telefónne poplatky	85,45	s DPH		1-147231632893	11.04.2025	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			05.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7847

verzia pre tlač