Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Objednávka	49	tonery	258,48	s DPH			24.09.2021	Holka Jozef	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy	8,10.2021
Faktúra	512	sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce	1 051.08	s DPH	obj.č. 110/2023		16.10.2023	TT - IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			27.10..2023
Objednávka	105	oprava zariadení v ŠJ	614,28	s DPH			31.10.2024	MIroslav Prvý - RSP	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	05.11.2004
Faktúra	445	maliarsky materiál MŠ	65,25	s DPH	obj.č. 131/2022		18.07.2022	Marcel Grifík VERTIKAL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			2107.2022
Objednávka	137	kancelárske potreby	51,67	s DPH			21.11.2023	PAPERMAX, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	11.10.2025
Objednávka	112	oprava komína	1 891,74	s DPH			09.10.2025	GM krbyplus s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	09.10.2025
Faktúra	490	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.10.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	489	školenie	39,97	bez DPH	obj.č.: 109/2025		01.10.2025	Vesna	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Objednávka	110	Interaktívne pohybové predstavenie pre predškolákov	380,00	s DPH			01.10.2025	Alexander Belovics - KNICK-KNACK	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka	07.10.2025
Faktúra	491	ochrana objektu	22,37	s DPH		220008715	01.10.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	492	technik požiarnej ochrany	122,48	s DPH		1/06	01.10.2025	OBORIL Peter OBORIL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	495	potraviny ŠJ	398,37	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	02.10.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	501	potraviny ŠJ	1 086,28	s DPH		rámcová kúpna zmluva	06.10.2025	Patrik Púčik	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	500	potraviny	590,50	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	06.10.2025	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	454	potraviny	400,92	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	15.09.2025	framipek s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	453	potraviny ŠJ	1 630,39	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	15.09.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	448	potraviny	735,59	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	11.09.2025	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	447	potraviny ŠJ	311,47	s DPH		rámcová kúpna zmluva	10.09.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	472	potraviny	575,47	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	23.09.2025	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025
Faktúra	473	potraviny ŠJ	2 687,35	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	23.09.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava			07.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8171

verzia pre tlač