|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
594
|
potraviny ŠJ
|
841,48 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
19.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
592
|
potraviny ŠJ
|
965,22 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
18.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
591
|
potraviny ŠJ
|
2 918,42 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
18.11.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
590
|
potraviny ŠJ
|
281,05 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
589
|
potraviny ŠJ
|
129,30 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
18.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
vzdelávací program
|
354,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
materiál ŠJ
|
610,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
materiál ŠJ
|
610,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
568
|
potraviny ŠJ
|
1 647,92 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
10.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
569
|
potraviny ŠJ
|
213,60 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
10.11.2025 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
570
|
potraviny
|
228,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.11.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
588
|
telefónne poplatky
|
23,58 |
s DPH |
|
A29003800001
|
13.11.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
kuchynské a jedálenské potreby ŠJ
|
4 978.13 |
s DPH |
obj.č. 131/2025
|
|
10.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
581
|
potraviny ŠJ
|
1 049,53 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
11.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
587
|
prenájom rohoží
|
263,72 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
10.11.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.11.2025 |
