|
|
Objednávka |
49
|
tonery
|
258,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Holka Jozef |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
8,10.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
sieťové prvky, inštalačné a konfiguračné práce
|
1 051.08 |
s DPH |
obj.č. 110/2023
|
|
16.10.2023 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
27.10..2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
oprava zariadení v ŠJ
|
614,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
445
|
maliarsky materiál MŠ
|
65,25 |
s DPH |
obj.č. 131/2022
|
|
18.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
2107.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
kancelárske potreby
|
51,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
659
|
program pre predškolákov
|
275,00 |
s DPH |
obj.č.: 157/2025
|
|
15.12.2025 |
FUNart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
665
|
potraviny ŠJ
|
2 866,93 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
17.12.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
potraviny
|
491,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.12.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
671
|
potraviny
|
331,73 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
18.12.2025 |
framipek s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
680
|
potraviny ŠJ
|
2 866.93 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
22.12.2025 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
662
|
školské stoličky SKD
|
2 418.18 |
s DPH |
obj.č.: 161/2025
|
|
16.12.2025 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
663
|
stoly SKD
|
2 404.04 |
s DPH |
obj.č. 162/2025
|
|
16.12.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
664
|
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAK
|
137,15 |
s DPH |
obj.č. 163/2025
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
667
|
služby práčovne
|
183,59 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
17.12.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
666
|
hračky do ŠKD
|
179,94 |
s DPH |
obj.č. 164/2025
|
|
17.12.2025 |
Dráčik - Duvi spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
668
|
prepravky
|
237,69 |
s DPH |
obj.č.: 166/2025
|
|
18.12.2025 |
Obaly.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
669
|
kancelárske stoličky
|
293,97 |
s DPH |
obj.č. 165/2025
|
|
18.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670
|
potraviny ŠJ
|
1 471,91 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.12.2025 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
672
|
služby práčovne
|
303,94 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
19.12.2025 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
673
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok
|
246,00 |
s DPH |
obj.č. 167/2025
|
|
18.12.2025 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
29.12.2025 |
