|
|
Faktúra |
5001204648
|
potraviny
|
68,37 |
s DPH |
|
7/2017
|
03.03.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
655
|
vybavenie do ŠJ kotúče-strúhače
|
254,40 |
s DPH |
obj.č. 186/2022
|
|
14.11.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
668
|
vodné a stočné
|
23,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
11.11.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
667
|
telefónne poplatky
|
23,00 |
s DPH |
|
A29003800001
|
14.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
666
|
potraviny
|
494,26 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
18.11.2022 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
665
|
potraviny
|
30,81 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
18.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
664
|
potraviny
|
106,76 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
18.11.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
663
|
potraviny
|
622,76 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
662
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
661
|
potraviny
|
347,63 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
14.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
660
|
elektrina
|
737,10 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
659
|
elektrina
|
79,95 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.11.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
192
|
čistiace potreby a pracovné odevy
|
378,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
191
|
oprava chladničky
|
102,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
RAVIGO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
190
|
učebné pomôcky
|
243,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
CONATEX-DIDACTIC |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
654
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2311221
|
Webinár
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
EDUCO - CONSULT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
653
|
taburety
|
1 047.00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
652
|
školské pomôcky
|
2 042.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
185
|
kontrola a justáž meradiel
|
489,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Váhy Pilát, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
11.11.2022 |
