|
|
Faktúra |
22106349
|
molitanova zostava
|
713,55 |
s DPH |
objednávka
|
|
20.11.2020 |
NOMILAND, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
457
|
maliarsky materiál
|
209,16 |
s DPH |
obj.č. 136/2022
|
|
26.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
464
|
potraviny ŠJ
|
452,99 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
01.08.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
466
|
ochrana objektu
|
13,35 |
s DPH |
|
KRP-OCH/2010
|
01.08.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
465
|
ochrana objektu
|
22,27 |
s DPH |
|
9220008715
|
01.08.2022 |
KRPZ - TT |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
461
|
zmluvný servis výťahov
|
119,81 |
s DPH |
|
N1292
|
01.08.2022 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
462
|
služby práčovne
|
390,86 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
01.08.2022 |
Wash and Go, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
463
|
dodávka a montáž plastových okien
|
7 040.40 |
s DPH |
obj.č. 137/2022
|
|
03.08.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
dodávka a montáž plastových okien
|
7 040,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Marián Železník OK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
459
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
54,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
01.08.2022 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
460
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11206-3
|
01.08.2022 |
Osobný údaj.sk, |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
458
|
elektroinštalačné práce a materiál
|
1 627,20 |
s DPH |
|
o vzájomnej spolupráci
|
28.07.2022 |
Štefan Orlický |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
456
|
maliarsky materiál
|
107,37 |
s DPH |
obj.č. 136/2022
|
|
26.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
139
|
stavebný materiál
|
16,32 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
136
|
maliarsky materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
455
|
tlačivá
|
235,00 |
s DPH |
obj.č. 134/2022
|
|
21.07.2022 |
ŠEVT, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
454
|
vodné a stočné
|
1 770,65 |
s DPH |
|
zmluva č. 35/13/TT
|
18.07.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
453
|
učebnice
|
560,40 |
s DPH |
mail
|
|
18.07.2022 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
