Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Z201918862Z15	elektrina	336,34	s DPH		363/2013	14.08.2019	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy		16.11.2020
	Faktúra	373	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	10.06.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	392	vodné a stočné	33,47	s DPH		zmluva č. 35/13/TT	13.06.2022	Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	386	potraviny ŠJ	456,58	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	10.06.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	387	telefónne poplatky	83,36	s DPH		1-147231632893	08.06.2022	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Objednávka	115	predplatné	7,20	s DPH			07.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	účtovník		09.06.2022
	Faktúra	388	predplatné	7,20	s DPH	obj.č. 115/2022		14.06.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	389	elektrina	542,97	s DPH		2325/2011	09.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	390	elektrina	102,25	s DPH		2325/2011	10.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	384	skartovač	492,87	s DPH	obj.č. 114/2022		10.06.2022	Offia, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	382	potraviny ŠJ	1 407,41	s DPH		rámcová kúpna zmluva	10.06.2022	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	381	potraviny	241,36	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	10.06.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	380	potraviny	30,68	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	10.06.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	372	obsluha OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	10.06.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	374	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	10.06.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	397	služby práčovne	328,63	s DPH		zmluva o dielo	17.06.2022	Wash and Go, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	375	elektrina	1 170,43	s DPH		2325/2011	02.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	376	elektrina	109,79	s DPH		2325/2011	02.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	377	plyn	198,66	s DPH		2325/2011	10.06.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022
	Faktúra	378	dodávka tepla	2 420,00	s DPH		670620	09.05.2022	Trnavská teplárenská, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				01.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8299