Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	932021	materiál	186,07	s DPH			22.03.2021	Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Mgr. Zuzana Holkovičová	riaditeľka školy		19.04.2021
	Faktúra	689	potraviny	36,49	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	02.12.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	703	elektrina	109,79	s DPH		2325/2011	09.12.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	702	zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST	203,15	s DPH		2/01/08/PR	05.12.2022	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	701	elektrina	1 170,43	s DPH		2325/2011	09.12.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	700	ochrana objektu	22,27	s DPH		9220008715	09.12.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	699	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	09.12.2022	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				09.12.2022
	Faktúra	698	tonery	816,80	s DPH		rámcová	05.12.2022	Marek Mikloš - TYCAN	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	697	školský materiál	526,00	s DPH	obj. č. 193/2022		05.12.2022	ST - Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	696	školský materiál	526,00	s DPH	obj. č. 193/2022		05.12.2022	ST - Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	695	tlačivá	142,68	s DPH	obj.č. 197/2022		01.12.2022	ŠEVT, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	694	oprava umývačky	262,25	s DPH	obj.č. 196/2022		05.12.2022	RM Gastro - JAZ s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	693	potraviny ŠJ	813,24	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	05.12.2022	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	691	potraviny ŠJ	1 364,41	s DPH		rámcová kúpna zmluva	02.12.2022	BADEMA, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	690	potraviny	927,03	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	02.12.2022	Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	688	potraviny	110,68	s DPH		Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch	02.12.2022	PENAM SLOVAKIA, a. s.	ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	705	plyn	198,66	s DPH		P4136/2020	09.12.2022	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	687	deratizácia	93,60	s DPH	obj.č. 194/2022		28.11.2022	Insekta Pest Control s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Faktúra	686	výmena fix. jednotky	195,00	s DPH		rámcová	28.11.2022	Marek Mikloš - TYCAN	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				19.12.2022
	Objednávka	211	športové náradie	2 246,13	s DPH			14.12.2022	ŠPORTUJEME, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka		15.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8869