|
Faktúra |
201122
|
kopírka + prísluš.
|
1 749.40 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
174
|
vybavenie do ŠJ nádoby na džús
|
265,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
593
|
potraviny ŠJ
|
614,17 |
s DPH |
|
Dodáv.-odber. zmluva
|
14.10.2022 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
´592
|
potraviny
|
424,05 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14.10.2022 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
591
|
učebnice
|
197,60 |
s DPH |
obj.č. 165/2022
|
|
13.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
590
|
zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
201801/007/PZS
|
13.10.2022 |
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
589
|
čistenie kanalizácie
|
108,00 |
s DPH |
obj.č. 160/2022
|
|
10.10.2022 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
588
|
elektrina
|
438,22 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
587
|
elektrina
|
78,13 |
s DPH |
|
2325/2011
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
586
|
podušky - pečiatky
|
37,50 |
s DPH |
obj.č. 164/2022
|
|
12.10.2022 |
RAPOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
585
|
potraviny ŠJ
|
1 327,19 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
10.10.2022 |
BADEMA, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
583
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
10.10.2022 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
582
|
potraviny
|
916,78 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
10.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
581
|
telefónne poplatky
|
83,36 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
580
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
07.10.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
172
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
materiál ŠJ
|
167,40 |
s DPH |
obj. č.167/2022
|
|
14.10.2022 |
MARK bal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
173
|
pomôcky na cvičenie
|
361,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Patrik Jurovčík |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
170
|
Polička do skrine na chemikálie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
168
|
školenie obsluhy plynových zariadení
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Safety Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
17.10.2022 |
