|
|
Faktúra |
5000861109
|
potraviny
|
18,06 |
s DPH |
|
7/2017
|
25.09.2020 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
468
|
stavebný materiál
|
16,32 |
s DPH |
obj.č. 139/2022
|
|
08.08.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
484
|
potraviny
|
20,24 |
s DPH |
|
Zmuva o dodáv.-odber. vzťahoch
|
15.08.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
485
|
potraviny
|
147,95 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
15.08.2022 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
476
|
poplatky za komunálny odpad
|
1 544.40 |
s DPH |
|
1620168188/2022
|
08.08.2022 |
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
475
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
475
|
plyn
|
198,66 |
s DPH |
|
P4136/2020
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.07.2022 |
|
|
Faktúra |
474
|
dodávka tepla
|
2 420.00 |
s DPH |
|
670620
|
08.08.2022 |
Trnavská teplárenská, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
473
|
elektrina
|
1 170,43 |
s DPH |
|
2325/2011
|
08.08.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
elektrina
|
109,79 |
s DPH |
|
2325/2011
|
11.07.2022 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
480
|
zabezpečenie prevádzkovania obsluhy OST
|
203,15 |
s DPH |
|
2/01/08/PR
|
08.08.2022 |
ESM - YZAMER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
470
|
tabletová soľ
|
93,60 |
s DPH |
obj.č. 140/2022
|
|
08.08.2022 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
140
|
tabletová soľ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MIroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
467
|
stavebné práce
|
1 545.00 |
s DPH |
obj.č. 138/2022
|
|
08.08.2022 |
Bc. Pavol Štefák |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
138
|
stavebné práce
|
1 545,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Bc. Pavol Štefák |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
139
|
stavebný materiál
|
16,32 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Peter Šmidovič - GIPSOL Trnava |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
482
|
maliarsky materiál
|
122,04 |
s DPH |
obj.č. 141/2022
|
|
15.08.2022 |
Marcel Grifík VERTIKAL |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
469
|
kuchynský odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
S14T600221
|
01.08.2022 |
FCC Trnava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
24.08.2022 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
