|
|
Faktúra |
1017001906
|
žinenka, stopky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
DEMA Senica, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
žiarovky E40 NARVA
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
ZŠ-Andreja Kubinu |
Marta Dubrovayová |
ekonómka |
|
03.06.2005 |
|
|
Objednávka |
172
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
účtovník |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
150188
|
žiarovky
|
99,98 |
s DPH |
6
|
|
26.08.2015 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160218
|
žiarovky
|
154,39 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
606
|
žiarovky
|
43,79 |
s DPH |
obj.č. 172/2022
|
|
2110.2022 |
LEDart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1044
|
žiarovky
|
270,00 |
s DPH |
1
|
|
07.03.2012 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
ZŠ-Andreja Kubinu |
|
|
|
03.06.2005 |
|
|
Faktúra |
820210164
|
žiariče + rúška
|
1 998,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZDRAVKOs.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121416336
|
žiariče + rúška
|
1 998.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZDRAVKOs.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr. Zuzana Holkovičová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1162202988
|
žiacke knižky
|
131,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
žalúzie
|
594,62 |
bez DPH |
|
|
24.11.2020 |
Aryka spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200122
|
žalúzie
|
594,62 |
bez DPH |
|
|
30.11.2020 |
Aryka spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16026
|
žalúzie
|
307,73 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Aryka spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1017001907
|
švedská lavička
|
360,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
DEMA Senica, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1017001905
|
švedska lavička, debna, gymnastická koza, odrazový mostík
|
1.766.38 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
DEMA Senica, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
štvrťročný poplatok za služby podľa SLA zmluvy
|
542,43 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
10.01.2025 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
štvrťročný poplatok za služby SLA zmluvy 2.kvartál 2025
|
542,43 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
11.04.2025 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1700112
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
TT-IT,s.ro. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
580
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
07.10.2022 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1600232
|
štvrťročný poplatok za služby
|
529,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
TT-IT,s.ro. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Mgr.Jozef Jankovič |
riaditeľ ZŠ |
|
05.08.2016 |
