|
|
Faktúra |
530
|
výpis hovorov
|
45,29 |
s DPH |
|
SLA zmluva
|
13.10.2025 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
Nájom a servis tlač. zariadenia
|
333,55 |
s DPH |
|
o nájme a servisnom zabezpečení
|
13.10.2025 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
doplnkové služby pri ochrane majetku
|
55,35 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
13.10.2025 |
RIMI-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
514
|
poplatok za služby 4.kvartál 2025
|
542,43 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt. verejnej telef.služby
|
13.10.2025 |
TT - IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
obj.č. 115/2025
|
|
13.10.2025 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
516
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
obj.č.: 116/2025
|
|
13.10.2025 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
529
|
prenájom rohoží
|
322,28 |
s DPH |
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
13.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
509
|
dodávka tepla
|
2 870,00 |
s DPH |
|
670620
|
13.10.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
kancelárske potreby
|
1 233,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ST - Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
513
|
Interaktívne pohybové predstavenie pre predškolákov
|
380,00 |
s DPH |
obj.č.: 110/2025
|
|
10.10.2025 |
Alexander Belovics - KNICK-KNACK |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
školenie
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
RVC pri ZMO, region JE |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
112
|
oprava komína
|
1 891,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
GM krbyplus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
dodávka tepla
|
6,80 |
s DPH |
|
670620
|
09.10.2025 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114
|
kuchynské spotrebiče
|
1 449,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
527
|
telefónne poplatky
|
85,45 |
s DPH |
|
1-147231632893
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
kontrola detektorov plynu MŠ
|
162,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
DETMAR, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
113
|
školenie
|
146,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
Bc. Stanislava Štoderová |
ekonómka |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny ŠJ
|
1 086,28 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva
|
06.10.2025 |
Patrik Púčik |
ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny
|
590,50 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
06.10.2025 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba, s. r. o. |
ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava |
|
|
|
07.10.2025 |
