Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Já ZS s MS, A. Kubinu 34, Trnava ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ZŠ-Andreja Kubinu ŠJ, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava ŠJ-Andreja Kubinu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	505	balíček Bez kriedy	75,87	s DPH		VK/10/11/031	06.10.2025	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	504	zdravotná služba	43,05	s DPH		202308/067/PZS	06.10.2025	BE-SOFT a.s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	503	zabezpečenie odborných poradenských konzultácií	60,00	bez DPH		KŠ/ZO/2023ŠKŠ11206-4	06.10.2025	KYBERŠIKANA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	502	potraviny ŠJ	2 337,24	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	06.10.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	499	potraviny ŠJ	4 019,66	s DPH	Rámcová kúpna zmluva		06.10.2025	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Faktúra	511	obsluha OST	208,23	s DPH		2/01/08/PR	03.10.2025	ESM - YZAMER, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	498	Nájom a servis tlač. zariadenia	132,20	s DPH		o nájme a servisnom zabezpečení	03.10.2025	Z+M servis a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	495	potraviny ŠJ	398,37	s DPH		Dodáv.-odber. zmluva	02.10.2025	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Faktúra	512	elektrina	1 139,81	s DPH		0803/2022	02.10.2025	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	494	odborná prehliadka spotrebičov	1 314,99	s DPH	mandátna zmluva		02.10.2025	PEMAX-TRNAVA	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				15.10.2025
	Faktúra	497	kuchynský odpad	147,60	s DPH		S14T600221	02.10.2025	FCC Trnava, s. r. o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				21.10.2025
	Faktúra	487	potraviny	364,86	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	01.10.2025	framipek s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Objednávka	110	Interaktívne pohybové predstavenie pre predškolákov	380,00	s DPH			01.10.2025	Alexander Belovics - KNICK-KNACK	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka		07.10.2025
	Faktúra	493	čistiace potreby	22,51	s DPH			01.10.2025	Mont Clean s.r.o.	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2023
	Faktúra	492	technik požiarnej ochrany	122,48	s DPH		1/06	01.10.2025	OBORIL Peter OBORIL	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Faktúra	491	ochrana objektu	22,37	s DPH		220008715	01.10.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Faktúra	490	ochrana objektu	13,35	s DPH		KRP-OCH/2010	01.10.2025	KRPZ - TT	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Faktúra	489	školenie	39,97	bez DPH	obj.č.: 109/2025		01.10.2025	Vesna	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Faktúra	488	učebnice	196,00	s DPH	obj.č.: 108/2025		01.10.2025	EXPOL Pedagogika	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava				07.10.2025
	Objednávka	109	školenie	39,97	bez DPH			01.10.2025	Vesna	ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava	Bc. Stanislava Štoderová	ekonómka		02.10.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/8419